Ответить в теме

Voyager, в принципе можно и так. но покуптаеля уточнить наименование и ИНН его(если их несколько укзать)можно карточку по 90 счету приложить.но сами уж думайте, если считаете лишним,приложение не делайте... может и так успокоются налоговики

Проверьте пожалуйста мой ответ:

Сообщаем, что расхождение в сумме выручке НДС (четырёх кварталов) с суммой выручки в декларации по налогу на прибыль за 2015 год было обусловлено возвратом товара от покупателя. В соответствии с этим было произведено сторнированние полученной ранее выручки. Сумма расхождения составила: 1511111 рублей.

Нужно ли что-то еще добавить?

Заранее спасибо.

Позвонил в налоговую, сказали, что нужно просто пояснения, документы можете не отправлять.

Сообщение от Olya09

Voyager, я думаю первый вариант.НЕ будет суда не беспокойтесь если есть первич доки на возврат

Спасибо, да дело не в суде. Я просто боюсь, что мои ТОРГ-12 признают, что это была покупка товара и я должен был поставить их на баланс. Там нигде не написано что это возврат (не станут они это писать), хотя товар наш, только мы его поставляем.

Voyager, я думаю первый вариант.НЕ будет суда не беспокойтесь если есть первич доки на возврат

Сообщение от Voyager

...это большая возможность к арбитражу у налоговой, ... мне придется доплатить рублей 700, ну пня рублей 20 на сегодняшний день.

Не будет налоговая из-за таких сумм обращаться к "арбитражу", не обольщайтесь...

Сообщение от Voyager

Вообщем по теме резюмирую. Как я понимаю у меня два варианта:

1. Оставить всё как есть, и дать пояснения по списку ТОРГ-12 на возврат (в торг-12 правда это нигде не указано, но это очевидно).
По первому пункту, как мне лучше дать ответ? т.е. я пишу сопроводительное письмо, в котором указываю, что причиной такой выручки является её сторно в следствии возврата товара покупателем по следующим ТОРГ-12!?

2. Убрать все "так называемые возврат" доплатить налог и пени.

Всё таки мне кажется, что первый вариант, это большая возможность к арбитражу у налоговой, т.е. там будут продолжаться придирки и тптд. А по второму, собственно скорректированную, мне придется доплатить рублей 700, ну пня рублей 20 на сегодняшний день. Может всё таки этим вариантом воспользоваться?

Сообщение от Шерочка

Модератору пожалуюсь.

Угу. А он меня в полицию сдаст... Без модера уже ничего сами не можете? Или все, что вы можете, это запрещать?

Вообщем по теме резюмирую. Как я понимаю у меня два варианта:

1. Оставить всё как есть, и дать пояснения по списку ТОРГ-12 на возврат (в торг-12 правда это нигде не указано, но это очевидно).
По первому пункту, как мне лучше дать ответ? т.е. я пишу сопроводительное письмо, в котором указываю, что причиной такой выручки является её сторно в следствии возврата товара покупателем по следующим ТОРГ-12!?

2. Убрать все "так называемые возврат" доплатить налог и пени.

Сообщение от Аноним

"С агрономом не гуляй, ноги выдерну! Можешь пару раз пройтись ... с председателм!" (С) В.С. Высоцкий, "Письмо с сельхозвыставки".

Мы не для перепалки общаемся здесь. Прошу на форуме не флудить. Модератору пожалуюсь. Не очень ЗЛОЛАЯ форумчанка.

Сообщение от Шерочка

С анонимом не общайтесь. Ходят тут разные, баламутят...

"С агрономом не гуляй, ноги выдерну! Можешь пару раз пройтись ... с председателм!" (С) В.С. Высоцкий, "Письмо с сельхозвыставки".

Olya09, спасибо за совет. Один только момент счёт-фактура на возврат, как-то по особенному должна выглядеть? или всё как в обычной счёт-фактуре Извините, за глупость

Шерочка, спасибо Вам большое за понимание Проводил я это через кнопку возврат тот покупателей в меню продажи. И у меня это закрывалось на 62 счет - 41 товар на складе (и проводки в отчёт о прибыльях шли в 90.01.1 и 90.02.1). Возвращали по причине просрочки товара, ну то что срок действия товара в течении двух недель (может месяца) истекал. Собственно вот так.

А разница и получилась именно из-за того, что С-Ф попали в книгу покупок (как возврат) 1с туда их запиливает, т.е. выручка не уменьшалась, а торг-12 наоборот на сторно.

Я могу оставить и с этим сторно, но тогда как будем правильно дать ответ налоговой? честно говоря хочется просто чтобы отвезались, звонил им, они там сами ничего не знают.

Сообщение от Шерочка

А вы пишете, что это возврат с красным сторно

Он так и пишет проводки сторнируются. а второго договора нет.

Сообщение от Voyager

прикладываете список Торг-12 по возвращенному товару?

Да прикладываю список .он у нас небольшой. Ваши покупатели не пишут Воврат длеают обратную продажу?.т.е. договор нужет другой?.но думаю это не такое уж сильноемнарушение главное чтобы с-ф на возврат была. Если "выглядит логично",так и поясните

Сообщение от Voyager

Можно подумать, что весь форум сплошь и рядом и супер-грамотных бухгалтеров (тогда зачем им этот форум вообще?). Если бы ни у кого не было вопросов (в особенности глупых), сюда бы и не писали бы. У всех были и будут глупые вопросы и Вы их задавали и задаёте. Вы тоже не всеведущий. Эта платформа и нужна для того, чтобы получить совет, даже и на глупый вопрос. И ещё все эти глупые вопросы для того, чтобы уточнить и постараться сделать всё, до конца, правильно.

Всё же подскажите, как мне быть, доплатить налог и указать это в сопроводительном письме? Или ждать требования?

Я поняла, что возврат вы проводили как обратную реализацию. А вы пишете, что это возврат с красным сторно. Обратная реализация, это когда покупатель становиться поставщиком, а поставщик покупателем, со всеми вытекающими доками. У вас как отражено в базе?

Сообщение от Voyager

Шерочка, Спасибо, но я решил отказаться от возврата товара (вернее проводить как выручку). По сути у нас был, как бы обратный выкуп, хоть и по договору поставки, по которому мы поставляли. Поэтому я решил не показывать это в годовой декларации этого.

Выручка теперь сходятся (если не учитывать внереализационных доходов). Просто получится, что нужно будет доплатить налог. Как лучше это сделать, одновременно с подачей корректировочной декларации (указав ссылки в сопроводительном письме)? или позже, по дополнительному требованию?

Если решили подавать уточненку по прибыли, то сначала нужно доплатить налог, пени посчитать за просрочку, а потом подавать декларацию уточненную. Так же по НДС. С анонимом не общайтесь. Ходят тут разные, баламутят... Это не про вас, а про Анонимов.

Olya09, Та я вчера вот почитал, как я понимаю нужно больше документов для возврата. Т.е. по сути у нас есть ТОРГ-12 и СФ от покупателя и договор поставки (где мы поставщики). Проводил я как возврат ( соответственно и С-Ф попала в книгу покупок с кодом возврата) ну и ТОРГ-12 в минус выручку плюс себестоимость.
И в принципе всё выглядит логично, наверное можно отправить список ТОРГ-12 (на которые у меня уменьшилась выручка), но боюсь что могут придраться (в торг-12 не пишу возврат, чего мы не смогли как раз добится). Моя же задача, чтобы просто отстали. А как Вы отвечаете на такие требования? прикладываете список Торг-12 по возвращенному товару?


Аноним, Вот Вы бузите, а всё же, мне после всей этой переписки, стало почти всё понятно, что мне нужно делать. А значит, форум свою задачу выполнил. И форум и нужен, для того, чтобы попытаться сделать этот "аборт по телефону", что неоднократно, мне помогало и всё получалось. Поэтому это Вы не правы. А за совет спасибо.

Voyager, А что вам мешает пояснить возвраты от покупателя в ФНС приложить сканы той ТОРГ-12 и счет-фактурой на возворат которую в книгу покупок попала?

Сообщение от Voyager

Соответственно трогалась выручка, проводкой по возврату товара. С этим связано и занижение.

у нас регулярно идут возвраты так и поясняем каждый квартал! пишем ответы документы прилагаем. Может и уточнять не надо! база Декл по НП ниже, если за кварталы по НДС были возвраты

Сообщение от Voyager

Всё же подскажите, как мне быть, доплатить налог и указать это в сопроводительном письме? Или ждать требования?

Очень тркдно делать аборты по телефону... Если вы уверены в правильности своих деклараций, из которых следует, что вы должны доплатить, то надо доплатить и подать корректировки. Сопроводительные письма - факультативно, по желанию и на любителя.

Сообщение от Аноним

Не сочтите за грубость, но с точки зрения специалиста все ваши вопросы - сплошной флуд. Именно это обстоятельство и побудило меня дать вам совет, показавшийся вам не очень дельным. Мало-мальски грамотный бух исправил бы ваши декларации минут за 15...

Можно подумать, что весь форум сплошь и рядом и супер-грамотных бухгалтеров (тогда зачем им этот форум вообще?). Если бы ни у кого не было вопросов (в особенности глупых), сюда бы и не писали бы. У всех были и будут глупые вопросы и Вы их задавали и задаёте. Вы тоже не всеведущий. Эта платформа и нужна для того, чтобы получить совет, даже и на глупый вопрос. И ещё все эти глупые вопросы для того, чтобы уточнить и постараться сделать всё, до конца, правильно.

Всё же подскажите, как мне быть, доплатить налог и указать это в сопроводительном письме? Или ждать требования?

Сообщение от Voyager

А весь остальной флуд, тем более Анонимно, как-то совсем не по делу.

Не сочтите за грубость, но с точки зрения специалиста все ваши вопросы - сплошной флуд. Именно это обстоятельство и побудило меня дать вам совет, показавшийся вам не очень дельным. Мало-мальски грамотный бух исправил бы ваши декларации минут за 15...

Сообщение от Аноним

Если вы подумаете, то вы увидите, что мой совет очень даже дельный. Когда у вас что-то болит, вы идете к врачу или самолечением занимаетесь?

Да, всё я понимаю, но сейчас что-то кардинальное делать просто уже не успею. Тем более, что раньше всё было в порядке и получалось. Хотя и тут я не вижу большой проблемы, почти всё готово, но есть нюансы, которые хотелось бы прояснить, чтобы принять верное решение. Поэтому и прошу совета тут, у более опытных пользователь, собственно для этого форум этот и есть. А весь остальной флуд, тем более Анонимно, как-то совсем не по делу.

Сообщение от Voyager

лучше бы совет дали дельный.

Если вы подумаете, то вы увидите, что мой совет очень даже дельный. Когда у вас что-то болит, вы идете к врачу или самолечением занимаетесь?

Сообщение от Аноним

Все никак не могу приучить себя не мешать людям ходить по граблям...

Да чего Вы не по делу пишите. Тут же форум, все задают вопросы, пытаются разобраться. Косячат все, проблемы есть у всех и сложности есть у всех, уверен, что и у Вас. А критиковать каждый может, лучше бы совет дали дельный.

Сообщение от Voyager

Мы бы рады, но к сожалению, такой возможности нет

Все никак не могу приучить себя не мешать людям ходить по граблям...

Шерочка, Спасибо, но я решил отказаться от возврата товара (вернее проводить как выручку). По сути у нас был, как бы обратный выкуп, хоть и по договору поставки, по которому мы поставляли. Поэтому я решил не показывать это в годовой декларации этого.

Выручка теперь сходятся (если не учитывать внереализационных доходов). Просто получится, что нужно будет доплатить налог. Как лучше это сделать, одновременно с подачей корректировочной декларации (указав ссылки в сопроводительном письме)? или позже, по дополнительному требованию?

Сообщение от Voyager

Короч., разобрался! если отжать эти возвраты заодно и себестоимость прирастает и приблизительно в те же цифры выхожу, с разницой в итоговой прибыли в 4200 рублей.

Для того, чтобы к тем же цифрам налогов прийти у меня есть два варианта:

1) Отжать внереализационные доходы 4 т.рублей. Тогда выручка, становится равна выручки по НДС, и придётся ручками расход на 200 рублей накинуть (надеюсь не пристанут с этим).

2) либо просто расходов на 4,200 нарисовать. и не оставить внерелизационные доходы.

Как лучше поступить подскажите пожалуйста?

Вот только рисовать ничего не надо в декларации и базе. У вас должны быть реальные проводки и доки. Выручка по НДС за 4 квартала должна сходиться с выручкой в декларации по прибыли. Если как вы пишете был возврат товара, то выручка сторнируется.

Сообщение от Аноним

Нанять буха - профессионала.

Мы бы рады, но к сожалению, такой возможности нет

Сообщение от Voyager

Как лучше поступить подскажите пожалуйста?

Нанять буха - профессионала.