×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Авансовые платежи по налогу на прибыль

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 28.04.2016, 13:16
    Krokodil4ik86
    Огромное спасибо!!! Спасаете в миллионный раз!!! Вам зачтётся ;-)
  • 28.04.2016, 13:06
    Январь
    Цитата Сообщение от Krokodil4ik86 Посмотреть сообщение
    а за прошлый год??? она всё? больше нигде не отразится?
    Не отразится
    Цитата Сообщение от Krokodil4ik86 Посмотреть сообщение
    будет просто на лицевом счете висеть как переплата??
    Да. Пока не зачтете куда-нибудь или можно возврат запросить
  • 28.04.2016, 12:57
    Krokodil4ik86
    Январчик, помогите пожалуйста! По итогам 2015 г. возникла переплата налога из-за ежемесячных платежей, в 4 квартале выручки не было, а платежи платились. Естественно стоит налог к уменьшению 300 т.р. В 1 квартале 2016 г. тоже нет выручки (сезонная работа), а авансовые ежемесячные и в 1 квартале платили (т.к. по итогам 9 мея оч большая выручка). Так вот вопрос: в декларации за 1 квартал у меня встает переплата за 1 квартал. а за прошлый год??? она всё? больше нигде не отразится? будет просто на лицевом счете висеть как переплата?? я все правильно поняла?
  • 28.07.2015, 15:07
    Евгений_не
    Спасибо!
    Сверку прошли - висит в карточке по НДС сумма этих переплат.
    А по прибыли в разделе 3. Сальдо на конец сверяемого периода - одни нули.

    Хорошего дня!
  • 28.07.2015, 15:03
    Январь
    Цитата Сообщение от Евгений_не Посмотреть сообщение
    мы их зачли в счет НДС
    Теоретически , кончно, можно письма и на зачет писать и на возврат. Только срок платежа уже наступил и самое простое зачесть в счет уплаты налога на прибыль
  • 28.07.2015, 14:46
    Евгений_не
    Спасибо!

    Не поверите, есть!
    По головной мы их зачли в счет НДС (таким образом, в декларации я наверно их отразить не смогу), а по обособке нам отказали в возврате (тут придется показать в приложении 05 к листу 02?
  • 28.07.2015, 14:41
    Январь
    Цитата Сообщение от Евгений_не Посмотреть сообщение
    Что мы сейчас должны будем перечислить в бюджет? Налог за полугодие и аванс за июль?
    Да
    Цитата Сообщение от Евгений_не Посмотреть сообщение
    И как использовать уже перечисленные в первом квартале авансовые платежи (из тех, что равны 4 кварталу)?
    Наверно уменьшить на них текущие платежи. У вас есть иные варианты?
  • 28.07.2015, 14:00
    Евгений_не
    Добрый день!

    За 3 месяца 2015 года убыток. За полугодие покажем прибыль.

    Что мы сейчас должны будем перечислить в бюджет? Налог за полугодие и аванс за июль?

    И как использовать уже перечисленные в первом квартале авансовые платежи (из тех, что равны 4 кварталу)?
    Спасибо!
  • 28.07.2015, 12:35
    Аноним
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Конечно. Во-первых, если вы зарегистрированы в сентябре 2014, то вы пока еще вновь созданные, а во-вторых, если 42 млн., это за четыре квартала, то в любом случае должны
    Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 27.07.2015, 20:46
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Прошло полугодие, выручка 42 000 000 р., я по прежнему начисляю авансовые платежи ежемесячно??
    Конечно. Во-первых, если вы зарегистрированы в сентябре 2014, то вы пока еще вновь созданные, а во-вторых, если 42 млн., это за четыре квартала, то в любом случае должны
  • 27.07.2015, 20:06
    Аноним
    Январь, здравствуйте, это я Аноним, которая задавала вопрос выше. Прошло полугодие, выручка 42 000 000 р., я по прежнему начисляю авансовые платежи ежемесячно?? никак не укладывается в голове алгоритм расчета(( подскажите пжл, вы всегда меня выручаете)
  • 28.04.2015, 17:58
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Просто засомневалась, являюсь ли я вновь созданной организацией
    После 3 квартала 2015 перестанете быть вновь созданными
  • 28.04.2015, 17:41
    Аноним
    Январь, спасибо большое!! Просто засомневалась, являюсь ли я вновь созданной организацией.
  • 28.04.2015, 17:29
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Должна ли я в декларации за 1 квартал начислить авансовые ежемесячные платежи на 2 квартал???
    Должны
  • 28.04.2015, 17:20
    Аноним
    Подскажите, пжл, фирма зарегистрирована в сентябре 2014, начали работать в марте 2015, выручка за март 3 900 000 р. Должна ли я в декларации за 1 квартал начислить авансовые ежемесячные платежи на 2 квартал???
  • 27.02.2011, 18:38
    Январь
    Krokodil86, у вас точно регистрация фирмы (не начало деятельности, а именно регистрация) в 3 квартале? Если так, то пишите возражения, ссылаясь на п. 6 ст. 286
  • 27.02.2011, 16:52
    Krokodil86
    Январь, представляете, мне прислали письмо с налоговой, точнее акт камеральной проверки, там пишут, что я нарушила ст. 286, т.к. не начислила авансовые платежи, предлагают подать корректировку я в панике, пишут, что если я не согласна, то надо к ним явиться с возражениями. Они взяли сумму выручки из декларации за 9 мес. и разделили на 4, получилось более 3 млн. Я чет совсем запуталась с алгоритмом расчета превышения этого лимита((((((((((((( Подскажите, как быть???
  • 28.01.2011, 14:22
    Январь
    получается, что лучше заплатить в 1 квартале(если они маленькие), а со второго уже не платить...?
    ИМХО, да
  • 28.01.2011, 14:16
    Аноним
    Спасибо, т.е. получается, что лучше заплатить в 1 квартале(если они маленькие), а со второго уже не платить...?
  • 28.01.2011, 14:11
    Январь
    А кроме этой ссылки обязанность уведомлять налоговый орган до наступления срока уплаты ежемесячного авансового платежа, т.е. до 28.01.2011, где-то есть?
    Нигде, кроме этой ссылки нет, и нигде нет порядка, как не платить ежемесячные авансы в 1 квартале в связи с изменениями. Напротив, по НК получается, что платить надо.
    Разве не достаточно изменения законодательства и сданной налоговой декларации по прибыли, где сумма выручки есть (не более 10млн. в квартал)?
    О какой декларации речь? Годовую вы до 28 марта сдаете, а первый аванс в 2011 уже 28 января платить. И он уже начислен (по декларации за 9 мес.10)
  • 28.01.2011, 14:00
    Аноним
    У нас выручка превышала 3млн., платили авансовые, теперь не превышает 10млн.
    Читаю: http://www.klerk.ru/buh/news/207675/.
    А кроме этой ссылки обязанность уведомлять налоговый орган до наступления срока уплаты ежемесячного авансового платежа, т.е. до 28.01.2011, где-то есть? Разве не достаточно изменения законодательства и сданной налоговой декларации по прибыли, где сумма выручки есть (не более 10млн. в квартал)?
  • 28.01.2011, 13:24
    Alenka34725
    Ага, все верно
  • 28.01.2011, 13:22
    Январь
    Alenka34725, это если у вас была обязанность платить, а с 2011 по выручке не стало такой обязанности, тогда надо уведомить. А вы же пишите:
    ООО зарегестрировали в октябре 2010г. Доходы от реализации менее 1 млн
  • 28.01.2011, 13:18
    Alenka34725
    Где прочитали?
    http://www.klerk.ru/buh/news/207675/
  • 28.01.2011, 13:16
    Январь
    а то прочитала, что 28.01.2011 последний день уведомления
    Где прочитали?
  • 28.01.2011, 13:14
    Alenka34725
    Не надо уведомлять
    Уф, огромное спасибо, а то прочитала, что 28.01.2011 последний день уведомления
  • 28.01.2011, 13:13
    Январь
    Надо ли уведомить налоговый орган о том, что мы имеем право не уплачивать ежемесячные авансовые платежи?
    Не надо уведомлять
  • 28.01.2011, 13:12
    Январь
    Я не могу найти пример, для которого подходил бы п.5 ст.287, т.е. получается он неприменим
    Смотря о каком применении речь
    Если вы в течение первого года жизни получили выручки больше 1 млн в ком-то месяце, то с какого-то из периодом придется платить ежемесячные авансы. А для "старичков" лимит 10 млн. с 2011...
  • 28.01.2011, 13:09
    Alenka34725
    ООО зарегестрировали в октябре 2010г. Доходы от реализации менее 1 млн. Надо ли уведомить налоговый орган о том, что мы имеем право не уплачивать ежемесячные авансовые платежи?
  • 28.01.2011, 13:01
    Krokodil86
    Так, значит я все правильно поняла Январь, спасибо за подробные разъяснения. Я не могу найти пример, для которого подходил бы п.5 ст.287, т.е. получается он неприменим
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •