Ответить в теме

Огромное спасибо!!! Спасаете в миллионный раз!!! Вам зачтётся ;-)

Сообщение от Krokodil4ik86

а за прошлый год??? она всё? больше нигде не отразится?

Не отразится

Сообщение от Krokodil4ik86

будет просто на лицевом счете висеть как переплата??

Да. Пока не зачтете куда-нибудь или можно возврат запросить

Январчик, помогите пожалуйста! По итогам 2015 г. возникла переплата налога из-за ежемесячных платежей, в 4 квартале выручки не было, а платежи платились. Естественно стоит налог к уменьшению 300 т.р. В 1 квартале 2016 г. тоже нет выручки (сезонная работа), а авансовые ежемесячные и в 1 квартале платили (т.к. по итогам 9 мея оч большая выручка). Так вот вопрос: в декларации за 1 квартал у меня встает переплата за 1 квартал. а за прошлый год??? она всё? больше нигде не отразится? будет просто на лицевом счете висеть как переплата?? я все правильно поняла?

Спасибо!
Сверку прошли - висит в карточке по НДС сумма этих переплат.
А по прибыли в разделе 3. Сальдо на конец сверяемого периода - одни нули.

Хорошего дня!

Сообщение от Евгений_не

мы их зачли в счет НДС

Теоретически , кончно, можно письма и на зачет писать и на возврат. Только срок платежа уже наступил и самое простое зачесть в счет уплаты налога на прибыль

Спасибо!

Не поверите, есть!
По головной мы их зачли в счет НДС (таким образом, в декларации я наверно их отразить не смогу), а по обособке нам отказали в возврате (тут придется показать в приложении 05 к листу 02?

Сообщение от Евгений_не

Что мы сейчас должны будем перечислить в бюджет? Налог за полугодие и аванс за июль?

Да

Сообщение от Евгений_не

И как использовать уже перечисленные в первом квартале авансовые платежи (из тех, что равны 4 кварталу)?

Наверно уменьшить на них текущие платежи. У вас есть иные варианты?

Добрый день!

За 3 месяца 2015 года убыток. За полугодие покажем прибыль.

Что мы сейчас должны будем перечислить в бюджет? Налог за полугодие и аванс за июль?

И как использовать уже перечисленные в первом квартале авансовые платежи (из тех, что равны 4 кварталу)?
Спасибо!

Сообщение от Январь

Конечно. Во-первых, если вы зарегистрированы в сентябре 2014, то вы пока еще вновь созданные, а во-вторых, если 42 млн., это за четыре квартала, то в любом случае должны

Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Сообщение от Аноним

Прошло полугодие, выручка 42 000 000 р., я по прежнему начисляю авансовые платежи ежемесячно??

Конечно. Во-первых, если вы зарегистрированы в сентябре 2014, то вы пока еще вновь созданные, а во-вторых, если 42 млн., это за четыре квартала, то в любом случае должны

Январь, здравствуйте, это я Аноним, которая задавала вопрос выше. Прошло полугодие, выручка 42 000 000 р., я по прежнему начисляю авансовые платежи ежемесячно?? никак не укладывается в голове алгоритм расчета(( подскажите пжл, вы всегда меня выручаете)

Сообщение от Аноним

Просто засомневалась, являюсь ли я вновь созданной организацией

После 3 квартала 2015 перестанете быть вновь созданными

Январь, спасибо большое!! Просто засомневалась, являюсь ли я вновь созданной организацией.

Сообщение от Аноним

Должна ли я в декларации за 1 квартал начислить авансовые ежемесячные платежи на 2 квартал???

Должны

Подскажите, пжл, фирма зарегистрирована в сентябре 2014, начали работать в марте 2015, выручка за март 3 900 000 р. Должна ли я в декларации за 1 квартал начислить авансовые ежемесячные платежи на 2 квартал???

Krokodil86, у вас точно регистрация фирмы (не начало деятельности, а именно регистрация) в 3 квартале? Если так, то пишите возражения, ссылаясь на п. 6 ст. 286

Январь, представляете, мне прислали письмо с налоговой, точнее акт камеральной проверки, там пишут, что я нарушила ст. 286, т.к. не начислила авансовые платежи, предлагают подать корректировку я в панике, пишут, что если я не согласна, то надо к ним явиться с возражениями. Они взяли сумму выручки из декларации за 9 мес. и разделили на 4, получилось более 3 млн. Я чет совсем запуталась с алгоритмом расчета превышения этого лимита((((((((((((( Подскажите, как быть???

получается, что лучше заплатить в 1 квартале(если они маленькие), а со второго уже не платить...?

ИМХО, да

Спасибо, т.е. получается, что лучше заплатить в 1 квартале(если они маленькие), а со второго уже не платить...?

А кроме этой ссылки обязанность уведомлять налоговый орган до наступления срока уплаты ежемесячного авансового платежа, т.е. до 28.01.2011, где-то есть?

Нигде, кроме этой ссылки нет, и нигде нет порядка, как не платить ежемесячные авансы в 1 квартале в связи с изменениями. Напротив, по НК получается, что платить надо.

Разве не достаточно изменения законодательства и сданной налоговой декларации по прибыли, где сумма выручки есть (не более 10млн. в квартал)?

О какой декларации речь? Годовую вы до 28 марта сдаете, а первый аванс в 2011 уже 28 января платить. И он уже начислен (по декларации за 9 мес.10)

У нас выручка превышала 3млн., платили авансовые, теперь не превышает 10млн.
Читаю: http://www.klerk.ru/buh/news/207675/.
А кроме этой ссылки обязанность уведомлять налоговый орган до наступления срока уплаты ежемесячного авансового платежа, т.е. до 28.01.2011, где-то есть? Разве не достаточно изменения законодательства и сданной налоговой декларации по прибыли, где сумма выручки есть (не более 10млн. в квартал)?

Ага, все верно

Alenka34725, это если у вас была обязанность платить, а с 2011 по выручке не стало такой обязанности, тогда надо уведомить. А вы же пишите:

ООО зарегестрировали в октябре 2010г. Доходы от реализации менее 1 млн

Где прочитали?

http://www.klerk.ru/buh/news/207675/

а то прочитала, что 28.01.2011 последний день уведомления

Где прочитали?

Не надо уведомлять

Уф, огромное спасибо, а то прочитала, что 28.01.2011 последний день уведомления

Надо ли уведомить налоговый орган о том, что мы имеем право не уплачивать ежемесячные авансовые платежи?

Не надо уведомлять

Я не могу найти пример, для которого подходил бы п.5 ст.287, т.е. получается он неприменим

Смотря о каком применении речь
Если вы в течение первого года жизни получили выручки больше 1 млн в ком-то месяце, то с какого-то из периодом придется платить ежемесячные авансы. А для "старичков" лимит 10 млн. с 2011...

ООО зарегестрировали в октябре 2010г. Доходы от реализации менее 1 млн. Надо ли уведомить налоговый орган о том, что мы имеем право не уплачивать ежемесячные авансовые платежи?

Так, значит я все правильно поняла Январь, спасибо за подробные разъяснения. Я не могу найти пример, для которого подходил бы п.5 ст.287, т.е. получается он неприменим