Ответить в теме

Да, она самая реализация, если её заполнить,то на печать можно вывести тн, акт, расходную накладную, м-15, УПД. А требование-накладная м-11 делается отдельно. Вот и получается либо тн делать, либо м-11. Если бы реализовывали Товар, то конечно сделали бы ТН, без м-11.
А у нас получается, что как-то нужно материалы в монтаж передать и ТН заказчику сделать. Я поэтому запуталась в этих доках.

Сообщение от Ладошка

У меня в 1С 8.3 счет-фактуру можно сделать только на основании проведенной товарной накладной

В 8.3 вроде вообще общий документ для всего "реализация..." с кучей печатных форм.

У меня в 1С 8.3 счет-фактуру можно сделать только на основании проведенной товарной накладной. И как-быть тогда в этом случае?

Спасибо)

Сообщение от Ладошка

Вы имеете ввиду сформировать не в 1С, а просто в эксел файле? А в 1С только отдельно акт (на работы) и счет-фактуру(материалы +работы) сделать?

Да

Вы имеете ввиду сформировать не в 1С, а просто в эксел файле? А в 1С только отдельно акт (на работы) и счет-фактуру(материалы +работы) сделать?

Сообщение от Ладошка

Мы произвели монтажные работы по видеонаблюдению, материалы наши, мои действия:
10.01 60.01 закупка материалов (тн поставщика)
Потом, когда я делаю заказчику акт и тн на эти материалы, то в 1С формируется проводка Д20 К10.01,
а как же списать материалы

А 20 - 10 - это не списание материалов? С 20 на 90 эти расходы идут

Сообщение от Ладошка

Загвоздка в том, что заказчик хочет, чтобы была товарная накладная с указанными в ней использованных материалов и отдельно акт по монтажным работам

Как вариант, не мучить 1с, а сформировать накладную исключительно для печати. Или у вас много таких заказчиков?

Загвоздка в том, что заказчик хочет, чтобы была товарная накладная с указанными в ней использованных материалов и отдельно акт по монтажным работам. Я сначала требованием-накладной списала материалы в производство, а потом когда стала делать товарную накладную, то она не провелась, и проводки 1С ставит Д91.02 К 10. Как быть?

Не пойму, что делаю не так...
Мы произвели монтажные работы по видеонаблюдению, материалы наши, мои действия:
10.01 60.01 закупка материалов (тн поставщика)
Потом, когда я делаю заказчику акт и тн на эти материалы, то в 1С формируется проводка Д20 К10.01,
а как же списать материалы, если сделаю М-11, то опять получается Д20 К10.01, задвоение?

спасибо, все понятно

Не модернизация это! Обычные текущие расходы.
Дверь старую на какую-то супернавороченную сменили или дырявый линолеум на дорогой паркет. Тоже модернизацией будет признавать?
Так что не парьтесь по придуманным поводам.

Нет, каждая лампа работает автономно, как обычная лампочка. Замена производится своими силами, так что стоимость одной лампы останется неизменной - 450&. А если бы замена производилась сторонней компанией? И стоимость увеличилась бы? Пусть даже каждая лампа стала стоить больше 40 тыс. Не отражать же в учете каждую лампу отдельным Инв. объектом? Так? У меня вопрос - целесообразно ли провести замену имеющихся ламп на энергосберегающие и отразить одним Инв.объектом - как модернизацию системы освещения. Или это не модернизация по смыслу? Помогите утвердиться мыслями по данному вопросу))

Сообщение от ZoyaD

как модернизацию системы освещения и отразить как ОС

лампы могут работать только все вместе в системе? замена каждой лампочки будет проводиться и оформляться как ремонт ОС? Если замена лампочек будет производиться не одновременно, а на сумму 38000 руб. в месяц, лампочки перестанут соответствовать признакам ОС?

А одна лампочка сколько стоит? Наверняка меньше 40 тыс.?
Поэтому списываете на мат. затраты (по мере замены) и не создаете себе лишних проблем.

Уважаемые знатоки бухгалтерского учета. Подскажите как правильно отразить в бух.учете замену ламп освещения с простых на галогеновые. Стоимость закупки 500 тыс. долларов (у нас большое предприятие). Поскольку лампы меняются на более экономичные, целесообразно ли отразить это как модернизацию системы освещения и отразить как ОС? Или все таки провести как замену и списать на материальные затраты? буду признательна за ответ.

Со следующего года - в налоговом учете лимит повышают до 100 000 руб.

Ждем изменений в ПБУ.

Сообщение от Ладошка

А материалы используемые при монтаже на каком субсчете к сч 10 приходуются: 10.01, 10.06 или 10.09?

Скорее 10.1. План счетов почитайте, очень увлекательно.

Или же все закупки относить сначала на материалы сч10, а потом перемещать на 41 (в случае продажи как товар)?

Нет четкого регламента на этот счет. ИМХО, приходовать на 41 или на 10 в зависимости от того, что происходит чаще.
Переводить потом с 10 на 41 или наоборот не обязательно, можно и товар в производство работ отдать и материал продать, но можно и перекидывать. Как удобнее получится, в учетной политике лучше порядок закрепить.

И как правильно приходовать: предположим мы покупаем товар для перепродажи, приходуем на 41, потом одному заказчику просто продаем (он сам монтирует), а другому продаем оставшийся товар, но монтируем мы. Тогда получается, что для первого выписывается товарная накладная. А для второго мы сначала этот товар перемещаем со сч 41 на сч 10 и списываем его по М-11 ?
Или же все закупки относить сначала на материалы сч10, а потом перемещать на 41 (в случае продажи как товар)?

А материалы используемые при монтаже на каком субсчете к сч 10 приходуются: 10.01, 10.06 или 10.09?

Сообщение от Dimakgb

Передача материалов со склада - требование накладная м-11 (списываются или на 20, или на 26 (канцтовары и прочее)
Списание канцтоваров и прочего с 26 счета - документ АКТ О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (0504230) (подписывают члены комиссии)
Списание МЗ с 20 счета для монтажа на объекте заказчика - тот же самый документ АКТ О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ?

Dimakgb, у вас должна быть разработана Учетная политика предприятия для целей БУ и НУ, где прописывается, куда вы относите свои затраты на производство.Например:
"1.Учет затрат на производство ведется на счете 20 «Основное производство».
2.Учет затрат, обусловленных процессом организации обслуживания и управления производством, осуществляется на счете 26 «Общехозяйственные расходы».Расходы, собранные на счете 26, подлежат списанию в конце отчетного периода, в дебет счета 90 «Продажи».
3.Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг списывается на счет 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж».

Списание МПЗ в 8-ке оформляется требованием-накладной.

ОКВЭД
45.31 Производство электромонтажных работ
Еще 4
45.33 Производство санитарно - технических работ
45.34 Монтаж прочего инженерного оборудования
45.32 Производство изоляционных работ
31.62.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки
Незавершенное производство я в программе не нашел, возможно потому, что в параметрах учета отключено "производство".
Честно говоря, меня давно этот вопрос интересовал, с 20 счета в конце месяца списываются все остатки, да - а если по факту со склада материал ушел, но монтаж не закончен в текущем месяце.
А подскажите по документации по МЗ.
Приходывание МЗ на склад - приходный ордер М-4 (приходуются на 10 счет)
Передача материалов со склада - требование накладная м-11 (списываются или на 20, или на 26 (канцтовары и прочее)
Списание канцтоваров и прочего с 26 счета - документ АКТ О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (0504230) (подписывают члены комиссии)
Списание МЗ с 20 счета для монтажа на объекте заказчика - тот же самый документ АКТ О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ?

Сообщение от Аноним

Нет такого вида деятельности-работы.

Новое слово
Удивительно, но наши федеральные законы в виде кодексов, в том числе налоговый, считают по-другому:

ст. 38 п. 4.
Работой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.

И для целей формирования себестоимости для исчисления налога на прибыль иногда имеет значение работа или услуга.

Сообщение от Аноним

материалы я у себя всегда списываю, разумеется, под конкретный монтаж.До этого они висят себе на 10 счете.

Вы передали материалы 31 декабря в производство работ, их нет у вас на складе, они на территории заказчика, например, и используются/расходуются. Почему вы считаете возможным учитывать их на 10 счете? А инвентаризацию как проводить?

И кстати, производство - это не только выпуск каких-то товаров, производство услуг и производство работ очень даже бывает

Сообщение от Январь

И нет никаких оснований списывать эти материалы на фин.результат до того момента как работы сданы заказчику.

И добавлю, что материалы я у себя всегда списываю, разумеется, под конкретный монтаж.До этого они висят себе на 10 счете.
Проводки выше я привела в качестве общей схемы по такому виду деятельности.

Сообщение от Январь

у автора все-таки работы

Нет такого вида деятельности-работы.
Есть оказание услуг, производство, оптовая торговля...
Вот у него-услуги для населения и юридических лиц, для интереса бы ОКВЭД что ли указал.А то вдруг и правда производство?)))

Сообщение от Январь

И нет никаких оснований списывать эти материалы (и прочие затраты по заказу) на фин.результат до того момента как работы сданы заказчику.

Я не буду спорить.У нас были проверки, никаких нареканий не было.

НЗП можно не формировать по услугам, а у автора все-таки работы. И нет никаких оснований списывать эти материалы (и прочие затраты по заказу) на фин.результат до того момента как работы сданы заказчику.

Сообщение от Dimakgb

подскажите как?

Автор, зачем вы заморачиваетесь? Учёт НЗП необходим в производстве, например, оконных конструкций, в общепите и т.п.У вас не производство, а обычные услуги по монтажу систем вентиляции.Это суть разные вещи.Вы же не ваяете свои воздуховоды сами.Незавершенка в 8-ке устанавливается в настройках Учетной политики.Но зачем она вам?У вас нет производственного цикла.Вы закупаете материалы под конкретный заказ: Дт 10 Кт 60, получаете предоплату Дт 51 Кт 62, делаете работу Дт 62 Кт 90, списываете материалы Дт 20 Кт 10, получаете окончательный расчет Дт 51 Кт 62.Всё.Если заказчик говорит, что сам смонтирует, а у вас купит материалы, отпускаете ему эти материалы (как товар): Дт 62 Кт 90, Дт 90.2 Кт 41 и т.д.В конце месяца делаете его закрытие.Сама работаю в подобной фирме по услугам, только по монтажу другого оборудования.Да, бывают т.н. "длящиеся" работы, переходящие из квартала в квартал.В этом случае делается Акт по фактическому окончанию работ.А в вашей Учетной политике для целей БУ (не в 1С, а в бумажном документе) должно быть отражено, что незавершенное производство по выполнению работ, оказанию услуг отсутствует.

Под рукой нет программы, но да, заполнять надо вручную. Попробуйте, если после проведения этого документа и закрытия месяца нужная сумма останется висеть на 20, то это оно

И обезьяну можно научить кнопки тыкать)
В закрытии месяца нет такого документа. Есть в разделе производство - инвентаризация НЗП, да и то вводиться вручную по номенклатурным группам.

Dimakgb, ну вы же говорите, что знаете функционал программы
Где-то в регламентные операциях есть документ про незавершенку, поищите.

подскажите как?