Ответить в теме

Ната.ру, формируй анализ 68.02 и изучай и сравнивай

Помогите пожалуйста с заполнением декларации. Решила проверить, правильно ли 1С заполняет.

Строка 130 Сумма НДС - ОСВ сч.19 - почему-то у меня больше
Строка 200 Сумма НДС = ОСВ 62.2 Обороты по Д *18/118 (либо ОСВ 76.АВ обороты по К-эти суммы должны быть одинаковые, см. выше п.2) -у меня меньше
Строка 220 сходится с книгой покупок.

спасибо

Сообщение от Люлинда

У себя в полученных авансах я зачла именно разницу, которая прошла по 62.02. И счет-фактуру на аванс заказчику выписала не на полную сумму этой оплаты. А сейчас что-то задумалась, правильно ли сделала.

Конечно, правильно, если часть полученных денег не была предоплатой

Коллеги, доброго времени суток.
Сформировала декларацию, но сомнения в одном вопросе присутствуют.
Суть проблемы:
Есть заказчик, есть договор на конкретный объект. Договор не одномоментный, периодически по нему проходят оплаты и составляются акты на этапы выполненных работ.
В конце квартала обычно заказчик переводит нам предоплату ( чтобы учесть у себя побольше НДС, я так понимаю)
Обычно это именно предоплата, но в прошедшем квартале получилась в одном из месяцев реализация больше, чем оплата и последняя в квартале предоплата при поступлении разделилась на 62.01 на сумму закрытия реализации прошлого месяца и остаток на 62.02.
У себя в полученных авансах я зачла именно разницу, которая прошла по 62.02. И счет-фактуру на аванс заказчику выписала не на полную сумму этой оплаты. А сейчас что-то задумалась, правильно ли сделала.

Январь, спасибо.

Shumilov, вообще то по существу вам в 57 сообщении этой темы и сказали. Только по одному анализу проверить что у вас в учете происходит невозможно

Просьба к модераторам - потереть мои посты в данном топике, либо удалить вложения анализов по счетам. Ответа по существу я здесь так и не получил. Спасибо.

Сообщение от Liana_sh

все будет сидеть в одной строчке № 200?? т.е. и зачет аванса 2 квартала и зачет авансов 3 квартала? 1525.42+30508,47=32033,89 - это то, что попадает в строчку 200 или все же их как то разделяют?

Никак не разделяют

Сообщение от Liana_sh

Этот НДС будет просто сидеть вместе с другими авансами 3 квартала в строчке 070. Отдельной строчки в декларации для него нет?

Одна строчка на все авансы, если ставка НДС одинаковая

Сообщение от Liana_sh

Правильно ли я понимаю, что НДС с аванса по с/ф № 1 на сумму 18 504,24 должен указываться в строке № 150.
а НДС с реализации на сумму 10254,44 должен "сидеть" в строке № 130 совместно с другими НДС по приобретенным материалам, а также должен быть указан в строке № 090, в т.ч. в строке № 110 Декларации.

Да, правильно

Здравствуйте, снова прошу помощи в составлении декларации по НДС.
В этом квартале получились вот какие моменты, нужно их грамотно по строчкам декларации раскидать. помогите, пожалуйста.

1) Во втором квартале был получен аванс 10000 рублей, в т.ч. НДС 1525,42, реализация прошла в 3 квартале.
Таким образом аванс второго квартала я имею право поставить к вычету в 3 квартале.
Также уже в этом 3 квартале были получены авансы в размере 200000 рублей, в т.ч. НДС 30508,47, реализация по которым прошла тоже в 3 квартале. Т.е. эти авансы тоже имею право поставить к вычету.
Вопрос: все будет сидеть в одной строчке № 200?? т.е. и зачет аванса 2 квартала и зачет авансов 3 квартала? 1525.42+30508,47=32033,89 - это то, что попадает в строчку 200 или все же их как то разделяют?

2) В 3 квартале были получены авансы в размере 15000 рублей, в т.ч. НДС 2288,14. Реализация будет только в 4 квартале. Этот НДС будет просто сидеть вместе с другими авансами 3 квартала в строчке 070. Отдельной строчки в декларации для него нет?

3) Самый сложный вопрос. Голова кругом, проверьте, пожалуйста, правильность.
Итак. в 3 квартале фирма оплатила аванс поставщику в размере 121305,6 рублей, в т.ч. НДС 18 504,24. Получена с/ф на аванс № 1.
Отгрузка по этой оплате была не полной! Отгружено на 67 223.52 рубля. в т.ч. НДС 10254,44 рубля. С/ф на реализацию № 2.
Правильно ли я понимаю, что НДС с аванса по с/ф № 1 на сумму 18 504,24 должен указываться в строке № 150.
а НДС с реализации на сумму 10254,44 должен "сидеть" в строке № 130 совместно с другими НДС по приобретенным материалам, а также должен быть указан в строке № 090, в т.ч. в строке № 110 Декларации.

Буду очень благодарна за помощь

Shumilov, что за проводка 62.02- 62.02? у тебя остаток по 76.АВ должен быть 38635,63 приблизительно.. так что формируй оборотки и проверяй 62.02 с 76.ав для начала

Сообщение от Анжелика Ник

Shumilov, остаток по 76.ав какой?

38 679,55 руб.

Вложение 54718

Shumilov, остаток по 76.ав какой?

Анжелика Ник, ZZZhanna, спасибо за ответы. У меня по декларации вопросы только по строке 070. Вчера читал форум, но четкого и однозначного ответа не нашел. По логике должно быть 2 898 952 руб. Я прав или заблуждаюсь?

Анализ счета 62.02
Вложение 54716

Анализ счета 68.02
Вложение 54717

Сообщение от Shumilov

2 899 252,

это же оплата, она вообще тут ни при чем.
Смотреть лучше по счету 90 (выручку), а 300 руб. - это аванс, с которого по-правильному НДС д.б. начислен, потом поставлен в вычет с аванса.

Сообщение от Shumilov

для заполнения декларации по НДС?

для заполнения декларации по НДС используют книги покупок и продаж.. правильность заполнения проверяют по анализу 68.02 счета..для проверки 68.02 можно проверить оборотку 62.02 с обороткой 76.АВ

Друзья, подскажите как правильно использовать отчет "Анализ счета 62.02" для заполнения декларации по НДС? Конкретно в моем случае сумма для строки 070 будет - 2 899 252, или 300 рублей не засчитываются? Отчет прилагаю во вложении. Заранее благодарю за посильную помощь.

Вложение 54715

фуууу (выдохнула)....а то уж испугалась...думала, что опять попутала....

Сообщение от saigak

а не в 200 где Отражается сумма налога, исчисленная в предыдущие периоды с авансов (предоплаты) за предстоящие поставки товары (работы, услуги)?

Ага... память подводит, надо было сначала на декларацию глянуть, а то вспомнила только, что строки ниже 130 - это вычеты

Сообщение от Январь

Вот когда отгрузите, аванс зачете, тогда (в 3 квартале, предположительно) НДС в полученного аванса в 150 и должен попасть.

а не в 200 где Отражается сумма налога, исчисленная в предыдущие периоды с авансов (предоплаты) за предстоящие поставки товары (работы, услуги)?
150 это же Отражается сумма НДС по авансу (предоплате) перечисленным поставщику за товары (работы, услуги), в счет будущих поставок, т.е. в зачет с отправленного аванса...
я сама всегда эти строки путаю...

Сообщение от Liana_sh

есть 1 сумма, поступившая на счет 30.06.2014 года, на нее я выписала авансовую с/ф, отгрузка была уже в 3 квартале. Эту сумму что ли ставить надо в строчку 150???

150 - это вычеты. Вот когда отгрузите, аванс зачете, тогда (в 3 квартале, предположительно) НДС в полученного аванса в 150 и должен попасть.
А сейчас у вас НДС с аванса к уплате, это 070 строка

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, строка 150 декларации когда заполняется - не могу разобраться????
У меня по итогам 2 квартала есть 20 реализаций. которые оплачены и отгружены во втором квартале и есть 1 сумма, поступившая на счет 30.06.2014 года, на нее я выписала авансовую с/ф, отгрузка была уже в 3 квартале. Эту сумму что ли ставить надо в строчку 150???

спасибо еще раз

Сообщение от Liana_sh

строка 030 - для чего она нужна? я думала, раз там налоговая ставка 18/118 - значит это с авансов

Расчетная ставка применяется не только по авансам. Не по обычной реализации, а когда налоговая база определяется по-другому. (перепродажа автомобилей, купленных у физ.лиц, например). А для авансов именно 070 строка отдельно выделена

Сообщение от Liana_sh

В строчке 070 налоговая база с учетом ндс пишется ведь?

Да

Январь, спасибо. а вот для общего развития так сказать, строка 030 - для чего она нужна? я думала, раз там налоговая ставка 18/118 - значит это с авансов
А! вот еще хотела спросить. В строчке 070 налоговая база с учетом ндс пишется ведь? а рядом сумму НДС с авансов ставим

Сообщение от Liana_sh

что должно попасть в строчку 010 декларации: я так понимаю, что туда садиться вся сумма без НДС по отгруженной продукции? (т.е. вот было у нас 20 отгрузок, соответственно 20 с/фактур на реализацию. Получается в эту строчку должна попасть сумма всех отгрузок без НДС, так? рядом 18% налог считаем.....

Да, так

Сообщение от Liana_sh

А в какой тогда строчке отображается налоговая база и налог по авансовым с/ф

В 070 все полученные авансы
В 200 зачтенные авансы

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться со строчками в декларации по НДС (заполняю впервые).

За 2 квартал была реализация продукции (часть продукции реализовывалась ДО оплаты покупателем, часть ПОСЛЕ оплаты, т.е. выписывались с/ф на аванс).
Все авансы закрыты отгрузкой во втором квартале. т.е. нет авансов, которые бы переходили на 3 квартал.
Смотрю декларацию, читаю инструкцию по заполнению. немного непонятно вот что.
что должно попасть в строчку 010 декларации: я так понимаю, что туда садиться вся сумма без НДС по отгруженной продукции? (т.е. вот было у нас 20 отгрузок, соответственно 20 с/фактур на реализацию. Получается в эту строчку должна попасть сумма всех отгрузок без НДС, так? рядом 18% налог считаем..... (тоже суммарно по всем с/ф на реализацию должен сесть).
А в какой тогда строчке отображается налоговая база и налог по авансовым с/ф (которые были отгружены в этом же втором квартале). Т.к. вот из 20 имеющихся отгрузок по 11-ти у меня были выписаны сначала авансовые счета фактуры, а потом счета-фактуры на реализацию. Вот по этим 11 авансовым счетам фактурам куда цифры должны попасть? в строку 030????? или я их все же суммирую в строчке 010????
Есть еще интересная строка 070 - но я так для себя поняла, что туда попадает суммы из авансовых с/фактур, которые еще не были отгружены в этом квартале? Или я не права? Или именно в строку 070 у меня должна попасть налоговая база и налог по этим моим 11-ти авансовым счетам фактурам???? (которые были отгружены в том же квартале, что и выписаны)

Далее мне нужно будет заполнить строчку 120.

В строке 130 я пишу только сумму входящего налога (по приобретенным материалам и пр)
в строке 200 я пишу сумму налога со своих 11-ти авансовых счетов фактур?????? (отгрузка была тоже во 2 квартале, тогда же, когда и эти с/ф на аванс)
ну и строчки 220 и 230 заполняю.

Сообщение от Ната.ру

Должно бы

Если сам аванс закрылся, то и счет 76.ВА должен закрыться. Если это не так - ищите ошибку по каждому документу, перепроводите документы по данному контрагенту.

Они давали сч.ф. в 1квартале и не закрылась сумма НДС 9093,04 на 31.03.(висит по К 76.ВА) потом были еще оплаты и поставки. Должно бы по идее уже закрыться.

Сообщение от Ната.ру

но сч.ф. на аванс они нам не давали

тогда у вас вообще нет права ставить сумму НДС с выданного аванса к вычету.