Ответить в теме

ну выставь понедельником

Сообщение от Andyko

Ну, при буйной фантазии можно заставить себя представить эту оплату как оплату бюджету

у меня возникла проблема с контрагентом . я ему выставил доки на оплату воскресеньем и они отказываются их принимать. они правы или нет ?

Натали Б, я не буду с вами сейчас спорить. Почитайте сложившуюся арбитражку. про недобросовестность, про признаки, которые принимаются судом во внимание, про судебные споры, выигранные налогоплательщиками, однако, все же доведенные до суда.

Сообщение от Демидова Татьяна

Алеся Д., обязательно расскажите, чем проверка закончится. Я вот, чувствую, что Ваши однодневки не оставят в покое.

Встречная проверка, фирма не существует, НДС из зачета снимают.

А если фирму продали, то надо разыскать новых владельцев и им оплатить

Налогоплательщик не отвечает за контрагента. И откуда изветно, что контрагент не заплатил НДС? Вроде из сообщений следует, что фирма долгое время действовала, просто какая-то реорганизация. Фирма может и не существует на текущий момент, но если на момент отгрузки существовала и отчитывалась, то покупатель имел права принять НДС.
Новые владельцы ДОЛЖНЫ искать, а не покупатель. Ему это зачем надо?

Алеся Д., обязательно расскажите, чем проверка закончится. Я вот, чувствую, что Ваши однодневки не оставят в покое.

По действующему НК оплата поставщику НДС не является обязательным условием принятия НДС. Вы должны получить товар и использовать его по назначению. А через 3 года спишете задолженность перед поставщиком.

Встречная проверка, фирма не существует, НДС из зачета снимают.

А если фирму продали, то надо разыскать новых владельцев и им оплатить

Натали Б - Спасибо успокоили, а то завтра проверка по НДС, так я уже вся изнервничалась. СПАСИБО!

По действующему НК оплата поставщику НДС не является обязательным условием принятия НДС. Вы должны получить товар и использовать его по назначению. А через 3 года спишете задолженность перед поставщиком.

на момент когда мы брали товар эта фирма достаточно стабильно работала уж не один год, по какой причине ее продали я не знаю

Алеся Д., перестать пользоваться "однодневками".

что делать если в 4 квартале получила товар и взяла НДС к вычету, оплату не возможно сделать, так как фирму-поставщика продали, а я НДС не платила за 1,2,3 кварталы и что теперь?

почитал, почитал

http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...56&postcount=5

, но честно говоря так ничего и не понял...
В первую очередь ест-но волнует вопрос т.н. "отложенного" взаимозачета, а именно:
- если в январе мы купили товар у фирмы А (и соответственно взяли вычет), в январе или феврале мы продали фирме А товар, и вот сейчас, в апреле решили сделать взаимозачет, то не придется ли нам сдавать уточненку с аннулированием вычета в январе и взятием вычета в апреле"?
Письмо по этому поводу что-нибудь сказало?

Спасибо,помогли

не должна.

Меня только одно волнует :должна я платить Ндс ,если у меня он перекрывается минусом с 2006 года???

m'm, письмо есть здесь:http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=125324

но у Натали Б, совсем другой вопрос, с зачетами не связан.

Редяты, по комиссионерам,принципалам и прочим ругательным -алам,появилось письмо минфина № 03-07-15/30 от 07.03.07.Почти радует.

Что идти с повинной ?

а вы виноваты?

Сообщение от Аноним

У меня такая проблема !Весь прошлый год наша фирма была в убытках ,по НДС у меня к возмещению 56000 руб.В январе и в феврале насчитала НДС к уплате,но ничего не платила ,потому что считала что за прошлый год у меня в -56000р и это перекрывает .А на семинаре сказали ,что так зачесть могут только после камеральной проверки.
Подробнее объяснять не стали - отправили к своему налоговому инспектору ....Что идти с повинной ?

Постоянно так бывает, то +, то -. Возмещение не требуем, потом платим меньше. Проблем пока не было. Но лучше, все же, на месте в своей налоговой уточнить.

У меня такая проблема !Весь прошлый год наша фирма была в убытках ,по НДС у меня к возмещению 56000 руб.В январе и в феврале насчитала НДС к уплате,но ничего не платила ,потому что считала что за прошлый год у меня в -56000р и это перекрывает .А на семинаре сказали ,что так зачесть могут только после камеральной проверки.
Подробнее объяснять не стали - отправили к своему налоговому инспектору ....Что идти с повинной ?

Andyko, мне показалось нелогичным обоснование ответа ФНС. Конечно, это письмо многое упрощает для его автора.

Спасибо.
Все действительно, логично.

Рерик, для Вас есть письмо

Коллеги, ситуация понятная - договор комиссии. Я комиссионер.
Удерживаю из пришедших от покупателя сумм свое комиссионнное возн.( в т.ч.НДС). В конце месяца делаю отчет комиссионера и выставляю сч-ф. на комисс.возн. Какое назначение платежа будет у меня при перечислении суммы НДС Комитенту. У него понятно: НДС по комисс.вознаграждению.

Сообщение от Демидова Татьяна

вы должны им денег за мебель по одному счету, а они должны вам денег за мебель по другому счету?

ИМХО, если это все в рамках одного договора, можно написать письмо о зачете платежей по другому счету.

"вы должны им денег за мебель по одному счету, а они должны вам денег за мебель по другому счету?" - именно так.
Договор дилерский, неопределенный, нет ни сроков, ни сумм, ни дат поставок. Просто договор о скидке. Они нам поставляют мебель по счетам, мы по счетам оплачиваем, номера счетов указываем в платежном поручении.

Вы считаете, можно зачесть письмом, без пречисления НДС взаимного? То есть в рамках подобного договора - это уже не взаимозачет?
Тогда такие неопределенные договора - отличная лазейка от пречисления НДС при взаимозачете.

Не подскажете, где можно почитать новую редакцию всего этого безобразия с НДС и взаимозачетами в НК? Здесь есть, на Клерке, полный текст статей?

вы должны им денег за мебель по одному счету, а они должны вам денег за мебель по другому счету?

ИМХО, если это все в рамках одного договора, можно написать письмо о зачете платежей по другому счету.

Сообщение от Демидова Татьяна

а какие у вас взаимные требования по вашему договору?

У нас задолженность перед ними по накладной в виде отгруженной нам и не оплаченной мебели, это по одному счету.
У них задолженность перед нами в деньгах. Мы проплатили по счету больше, чем нам отгрузили мебели. Больше отгрузки точно не будет.

Я ей предлагаю просто "махнуться деньгами", тем более что суммы не очень совпадают, без всякого взаимозачета. Объясняю про НДС и т.п.
Она говорит - это же в рамках одного договора, можно зачесть и без перечисления НДС.
Как её убедить?

а какие у вас взаимные требования по вашему договору?

Нужно ли перечислять этот взаимный НДС, если взаимозачет идет в рамках одного договора (дилерский договор поставки мебели), но по разным счетам?
Бухгалтер контрагента считает, что в рамках одного договора можно схлопнуть суммы, без всякого перечисления НДС. Я с ней не согласна, да плюс еще тут почитала, даже по договору комиссии - и то перечисление НДС.
Как мне её убедить?

lisaveta, на 100%

Демидова Татьяна, а зачет-то на какую сумму делать???