Ответить в теме

Сообщение от Январь

Не надо.

Спасибо за ответ, прямо от души отлегло

Спасибо за ответ, прямо от души отлегло

Сообщение от Аноним

Вопрос такой - надо было эту сумму в раздел 7 декларации по НДС включать?

Не надо.

Сообщение от Январь

Думаете, стало понятнее, о чем вообще речь?

Здравствуйте, может быть подскажете - у нас висела кредиторка (не расплатились поставщиком). По истечение 3х лет включили в доходы. Вопрос такой - надо было эту сумму в раздел 7 декларации по НДС включать? если да, то с каким кодом по Вашему мнению?

Думаете, стало понятнее, о чем вообще речь?

в оборотной ведомости

Сообщение от Аноним

Подскажите а по прибыли начисление отражается по Кредиту, а оплата по Дебету, а если у нас дебетовое сальдо - значит у нас переплата?

... отражается? ... где сальдо?

Подскажите а по прибыли начисление отражается по Кредиту, а оплата по Дебету, а если у нас дебетовое сальдо - значит у нас переплата?

Сообщение от Январь

Занижение налога с полугодия 2014 пошло, с этого и начинать

В программе 1С не правит автоматом, придется самой поправлять, но эта сумма попадает в 1 квартал 2016 года, значит туда нужно будет добавить, а с этого года эту сумму удалять?

Сообщение от Аноним

так за какой период уточненку подавать?

Занижение налога с полугодия 2014 пошло, с этого и начинать

Сообщение от Январь

Штрафы и пени. Занижение налога у вас

так за какой период уточненку подавать?

Сообщение от Аноним

А если не подавать уточненку, чем это грозит?

Штрафы и пени. Занижение налога у вас

Определяю срок исковой давности:
последняя операция была 12.04.2011 г. - 12.04.2014 г. -срок давности, значит уточненку нужно подавать за полугодие 2014 г, 9 месяцев и год? или можно только за 2014 год подать?

[QUOTE=gnews;54656382]
Если срок исковой давности истёк в 2014, то подаёте уточнёнку за 2014.

А если не подавать уточненку, чем это грозит?

Сообщение от Аноним

т.е. правлю только налоговую на прибыль? а в балансе значит эта сумма пойдет этим годом?

Да.

Сообщение от gnews

Нет.
Вы уже поставили НДС к вычету, когда оприходовали т.р.у.



Если срок исковой давности истёк в 2014, то подаёте уточнёнку за 2014.

В БУ -на дату обнаружения. ( если отчётность не утверждена -можно сделать запись 31.12.2015).

отчетность уже утвердили и сдали
т.е. правлю только налоговую на прибыль? а в балансе значит эта сумма пойдет этим годом?

Сообщение от Аноним

т.е. в отчете по НДС мне нельзя занизить ндс?

Нет.
Вы уже поставили НДС к вычету, когда оприходовали т.р.у.

Сообщение от Аноним

в программе списываю кредиторку допустим 1 кварталом 2016 года и ее не показываю по прибыли, а делаю уточненку по прибыли за 2014 год и показываю там?

Если срок исковой давности истёк в 2014, то подаёте уточнёнку за 2014.

В БУ -на дату обнаружения. ( если отчётность не утверждена -можно сделать запись 31.12.2015).

Сообщение от Январь

Как забыть, если сальдо есть? Оно само не дематериализуется. Хуже того, если срок 2 года как истек, то надо уточненку подавать за тот год, когда надо было списать.

я не понимаю, помогите, в программе списываю кредиторку допустим 1 кварталом 2016 года и ее не показываю по прибыли, а делаю уточненку по прибыли за 2014 год и показываю там? а что делать с балансом?

Сообщение от gnews

Да.

С НДС ничего не делать.

т.е. в отчете по НДС мне нельзя занизить ндс?

Сообщение от Аноним

вместе с НДС. так и должно быть?

Да.

С НДС ничего не делать.

а в отчет о прибылях в приложение 1 к листу 02 эта сумма стоит по строке 100 (внереализационные доходы всего), нужно ли эту сумму отразить еще в какой нибудь строке (101,102,103,104,105,106,107)? и здесь эта сумма тоже с НДС.

Подскажите, списала кредиторку, она попала в доход (внереализационный доход) вместе с НДС. так и должно быть? что делать с НДС?

Сообщение от Аноним25

А кредиторка без документов списывается?

Еще как списывается, и налогом облагается.

Сообщение от Аноним25

срок иск.давности прошел года 2 как.( т.е. почти 5 лет прошло).
Может забыть уже можно?

Как забыть, если сальдо есть? Оно само не дематериализуется. Хуже того, если срок 2 года как истек, то надо уточненку подавать за тот год, когда надо было списать.

А кредиторка без документов списывается?
Почему-то висит задолженность, доков нет( акта об услугах, предоплат нет), срок иск.давности прошел года 2 как.( т.е. почти 5 лет прошло).
Может забыть уже можно?
Не начислять налог на прибыль?
Документы же по кредиторской задолженности, принятой в доход, 5 лет хранятся?

Сообщение от Январь

Инвентаризация расчетов, приказ на списание
Если документов нет, то дебиторку списываете только в бух.учете

спасибо

Сообщение от Аноним

на каком основании списывать дебиторку и кредиторку?

Инвентаризация расчетов, приказ на списание
Если документов нет, то дебиторку списываете только в бух.учете

Подскажите, какие документы должны быть при подтверждении списания дебиторки и кредиторки? У нас просрочена кредиторка и дебиторка, никакие документы не сохранились. на каком основании списывать дебиторку и кредиторку? на основании инвентар. расчетов с покуп.? как правильно оформить?

Сообщение от Аноним

списываю Д63 К62,01 -64056р. подскажите может нужно еще какую проводку делать или так и должно быть : у меня на эту сумму в балансе увеличивается кредиторка и дебиторка, а ведь она должна наоборот занизиться, чего не хватает? по оборотке 63 счет закрывается, а 63 уменьшается.

т.е. 62 уменьшается

списываю Д63 К62,01 -64056р. подскажите может нужно еще какую проводку делать или так и должно быть : у меня на эту сумму в балансе увеличивается кредиторка и дебиторка, а ведь она должна наоборот занизиться, чего не хватает? по оборотке 63 счет закрывается, а 63 уменьшается.

Сообщение от Январь

А суммы то большие? Если большие, то копайте, если нет, то в БУ списать, в дебиторку НУ не принимать

дебиторка - 64056 р. это просрочено, остальное в этом году..