Ответить в теме

Сообщение от Шерочка

Тогда корректировка поступления, самый оптимальный вариант. У меня была ситуация похожая, я отражала корректировкой по согласованию сторон. В налоговую подавала пояснения, так как ошибка только в моей базе, у поставщика все правильно введено.

Если делать корректировку поступления, то какой датой?
Сразу делать записью в книге покупок, сторнирующей записью от 01.10.15 иди от 30.09.15?
Нужно ли оформлять доплист?

Сообщение от Настя-13

Меняется цена и сумма.

Тогда корректировка поступления, самый оптимальный вариант. У меня была ситуация похожая, я отражала корректировкой по согласованию сторон. В налоговую подавала пояснения, так как ошибка только в моей базе, у поставщика все правильно введено.

Сообщение от ZZZhanna

я не очень понимаю ни практически, ни технически, как счет-фактуру проводить отдельно от накладной.

Я тоже
Вот смотрите у меня есть первоначальная ТН от 30.09.15, у поставщика ее нет.
С/ф у меня тоже первоначальный от 30.09.15, по нему я сдавала декларацию.
От 01.10.15 - исправленный с/ф.
Можно конечно мотивировать тем, что накладная изначально была правильной, а поставщик ошибся в с/ф, а потом исправил.
Но как это все оформить?

Сообщение от Шерочка

Скажите, у вас общая сумма документа меняется? Или только количество меняется?

Меняется цена и сумма.

Сообщение от Настя-13

ТН правлю 30.09.15.
2. С/ф от 30.09.15 минусую 01.10.15

я не очень понимаю ни практически, ни технически, как счет-фактуру проводить отдельно от накладной.

Сообщение от Настя-13

Товар не отгружали. А можно сделать так :
1. ТН правлю 30.09.15.
2. С/ф от 30.09.15 минусую 01.10.15 ( Не знаю каким документом)
3. С/ф от 01.10.15 вношу заново ( правильную) ( тоже не знаю каким документом из вышеперечисленных)
3

Скажите, у вас общая сумма документа меняется? Или только количество меняется?

Сообщение от ZZZhanna

а почему нельзя это сделать, если отгрузили? Перепровести только потом доки на отгрузку.


так в том и дело, что при возможной сверке документов по запросу налоговой поставщик и покупатель предъявит РАЗНЫЕ документы. А этого быть не должно. А если документы одинаковые - то это те, которые исправленные.

Товар не отгружали. А можно сделать так :
1. ТН правлю 30.09.15.
2. С/ф от 30.09.15 минусую 01.10.15 ( Не знаю каким документом)
3. С/ф от 01.10.15 вношу заново ( правильную) ( тоже не знаю каким документом из вышеперечисленных)
3

Сообщение от Шерочка

Вы товар который получили уже отгрузили? Если нет, то можно сделать сторно первоначальных доков,

а почему нельзя это сделать, если отгрузили? Перепровести только потом доки на отгрузку.

Сообщение от Шерочка

Сделайте корректировку поступления по согласованию сторон, что бы вам не подавать уточненки по НДС и прибыли.
Хороший поставщик, у себя в тихушку заменил документы, а вам только предоставил правильные доки.

так в том и дело, что при возможной сверке документов по запросу налоговой поставщик и покупатель предъявит РАЗНЫЕ документы. А этого быть не должно. А если документы одинаковые - то это те, которые исправленные.

Сообщение от Настя-13

Спасибо за ответ, но каким документом это проводить?
1. Корректировочный с/ф полученный
2. Исправление с/ф полученного
3. Записью в книгу покупок.

Вы товар который получили уже отгрузили? Если нет, то можно сделать сторно первоначальных доков, и внести датой получения правильные. Для возмещения НДС у вас есть 3 года с момента принятия на баланс товара.

Сообщение от Шерочка

Бог с ним с поставщиком. Сделайте корректировку поступления по согласованию сторон, что бы вам не подавать уточненки по НДС и прибыли.
Хороший поставщик, у себя в тихушку заменил документы, а вам только предоставил правильные доки.

Спасибо за ответ, но каким документом это проводить?
1. Корректировочный с/ф полученный
2. Исправление с/ф полученного
3. Записью в книгу покупок.

Сообщение от Настя-13

Нет у него неправильных, выбросили, у поставщика все красиво.

Бог с ним с поставщиком. Сделайте корректировку поступления по согласованию сторон, что бы вам не подавать уточненки по НДС и прибыли.
Хороший поставщик, у себя в тихушку заменил документы, а вам только предоставил правильные доки.

Сообщение от Шерочка

Если работаете в 1С Бухгалтерия 2.0, там есть документ /корректировка поступления/. В нем выбираете, по согласованию сторон, или в первичных документах. Если по согласованию сторон, то корректировка не затронет 3-й квартал. Все пройдет в 4-м квартале.

Поставщик вам сначала дал не правильные доки, вы их отразили. Потом на замену дал правильные. И получается ему нечего согласовывать?
Что-то тут не вяжется.

Нет у него неправильных, выбросили, у поставщика все красиво.

Сообщение от ZZZhanna

Я делала корректировкой регистров. 01.10 сторно неправильно отраженной сентябрьской накладной и сч-факт., и 01.10 заново отражение её на правильную сумму, с доп. листами. Вроде как провелось все красиво, а что в отчетности будет - посмотрим.

Не лучше ли по согласованию сторон корректировку сделать. НДС и прибыль того квартала не летит.

Я делала корректировкой регистров. 01.10 сторно неправильно отраженной сентябрьской накладной и сч-факт., и 01.10 заново отражение её на правильную сумму, с доп. листами. Вроде как провелось все красиво, а что в отчетности будет - посмотрим.

Сообщение от Настя-13

По согласованию сторон это как? У поставщика все документы правильные, им нечего согласовывать.

Если работаете в 1С Бухгалтерия 2.0, там есть документ /корректировка поступления/. В нем выбираете, по согласованию сторон, или в первичных документах. Если по согласованию сторон, то корректировка не затронет 3-й квартал. Все пройдет в 4-м квартале.

Поставщик вам сначала дал не правильные доки, вы их отразили. Потом на замену дал правильные. И получается ему нечего согласовывать?
Что-то тут не вяжется.

Сообщение от Шерочка

Вам наверное надо делать корректировку поступления по согласованию сторон. Тогда НДС 3-го квартала не полетит.

По согласованию сторон это как? У поставщика все документы правильные, им нечего согласовывать.

Сообщение от Настя-13

Вчера встречались с поставщиком. Они провели у себя документы те, которые должны быть изначально, т.е. правильные.
Директора решили, что править отчетность будем мы. Не хочется трогать 3 квартал, т.к. НДС будет к возмещению. У меня на руках исправленная с/ф от 01.10.15 и накладная от 30.09.15 ( на замену неправильной). Т.е. мне старую накладную придется выбросить и ввести новые данные 30.09.15. Никак не могу понять, как ввести эту исправленную с/фактуру.

Вам наверное надо делать корректировку поступления по согласованию сторон. Тогда НДС 3-го квартала не полетит.

Сообщение от ZZZhanna

у вас такая же правильная накладная есть?
Ну и по счетам-фактурам - я бы для начала выяснила, какие именно документы они у себя провели, т.к. документы д.б. одинаковыми.
Если они у себя провели счет-факт. тоже сразу правильный, то вам надо проводить как исправление в доп. листах, типа сами виноваты, допустили техническую ошибку, в неправильные кнопки тыкнули, и надо будет уточнять 3-й квартал.

Вчера встречались с поставщиком. Они провели у себя документы те, которые должны быть изначально, т.е. правильные.
Директора решили, что править отчетность будем мы. Не хочется трогать 3 квартал, т.к. НДС будет к возмещению. У меня на руках исправленная с/ф от 01.10.15 и накладная от 30.09.15 ( на замену неправильной). Т.е. мне старую накладную придется выбросить и ввести новые данные 30.09.15. Никак не могу понять, как ввести эту исправленную с/фактуру.

Накладная у нас правильная. Остальное выясню позже, сижу прибыль вывожу. Спасибо за ответ.

Сообщение от Настя-13

Да накладную они у себя провели правильную

у вас такая же правильная накладная есть?
Ну и по счетам-фактурам - я бы для начала выяснила, какие именно документы они у себя провели, т.к. документы д.б. одинаковыми.
Если они у себя провели счет-факт. тоже сразу правильный, то вам надо проводить как исправление в доп. листах, типа сами виноваты, допустили техническую ошибку, в неправильные кнопки тыкнули, и надо будет уточнять 3-й квартал.

[QUOTE=ZZZhanna;54576097]Опять непонятно.



???
Да накладную они у себя провели правильную, а с/ф не знаю. Нам дали с/ф от 01.10.15, но стоит исправление № 1 от 01.10.15, у нас НДС сдан по старой с/ф от 30.09.15

Опять непонятно.

Сообщение от Настя-13

Никаких документов на 45 тонн мы не подписывали

Сообщение от Настя-13

а мне дали еще накладную на 45 тонн

???

Сообщение от Настя-13

Они исправили накладную и сделали ее правильной на 200 тонн, только с разными ценами.

т.е. они у себя провели сразу правильную накладную, а у вас НДС сдан с первоначальной неправильной? А теперь они готовы вам дать какие-то дополнительные документы, при этом у них эти дополнительные документы проводиться не будут?
Или они тоже исправление у себя 01.10 проводят?

Сообщение от ZZZhanna

да Вы услышьте меня, пожалуйста, в конце концов!
Откуда, почему, кто сказал, на каком основании Вы думаете, что 45 тонн входят в 200?
Сотрудниками вашей организации подписаны два приходных документа на 200 и еще на 45?
Почему Вы уверены, что поставщик не потребует оплатить вас еще 45 тонн?

Что в 3 квартале отразил у себя поставщик?

надо сначала с первичными документами правильно разораться, потому что провести правильно изначально неправильные документы невозможно.

Вы так громко кричите,что я услышала. Сначала мы подписываем с поставщиком акт на передачу ежемесячно с 1 по 31.
они тоже не отрицают, что мы получили только 200 тонн. Никаких документов на 45 тонн мы не подписывали, потому что я сказала им, чего-то у вас не так. Они исправили накладную и сделали ее правильной на 200 тонн, только с разными ценами.

Сообщение от Настя-13

а мне дали еще накладную на 45 тонн, которые входят в 200.

да Вы услышьте меня, пожалуйста, в конце концов!
Откуда, почему, кто сказал, на каком основании Вы думаете, что 45 тонн входят в 200?
Сотрудниками вашей организации подписаны два приходных документа на 200 и еще на 45?
Почему Вы уверены, что поставщик не потребует оплатить вас еще 45 тонн?

Что в 3 квартале отразил у себя поставщик?

Сообщение от Настя-13

Я прошу совета, как мне ее провести

надо сначала с первичными документами правильно разораться, потому что провести правильно изначально неправильные документы невозможно.

Сообщение от ZZZhanna

из показанного на пальцах получается, что вы получили 245 тонн.
Нужно было выставлять корректировочный счет-фактуру, в которой показать -45 тонн * 700 руб. и +45 тонн * 1000 руб.

Как мне дали документы, так я и написала.
Мы купили 200 тонн, надо было часть по 700 руб., а часть по 1000, а мне дали еще накладную на 45 тонн, которые входят в 200.
Ну ладно это в прошлом. Накладную на 45 тонн выбросили и дали новую , как надо было первоначально и к ней с/фактуру исправленную от 01.10.15.
Я прошу совета, как мне ее провести не затрагивая 3 квартал?

Сообщение от Настя-13

Показываю на пальцах:
первоначальная с/ф 200 тонн *700 руб. + НДС (25200) = 165200 руб.
исправленная с/ф 45 тонн *1000 руб. + НДС ( 8100) = 53100 руб.
Так вот эти 45 тонн уже входят в 200 тон.

из показанного на пальцах получается, что вы получили 245 тонн.
Нужно было выставлять корректировочный счет-фактуру, в которой показать -45 тонн * 700 руб. и +45 тонн * 1000 руб.

Сообщение от Шерочка

Поставщик делает корректировку реализации 4-м кварталом. Отчетность по НДС за 3 кв. уже сдана. Вы у себя корректировку поступления тем же числом. У вас будет корректировка и количества и суммы.

Ой спасибо большое за ответ. Честно я запуталась. Мне дали новую накладную от 30.09.15 и с/ф исправленную от 01.10.15.
Сказали это их вариант, других не будет. Мне похоже нужно внести изменения в накладную от 30.09.15, старую с/ф оставить ( НДС сдан) и разницу с новым с/фактурой внести в книгу покупок 4 кварталом. А правильно ли это?

Сообщение от Настя-13

Соглашение есть, просто поставщик о нем забыл и выставили по старой цене.
Нужно было допустим 100 тонн по 700 руб. и 100 тонн по 1000 руб. Подскажите поставщик должен сделать исправленную с/ф, как она должна быть первоначально. Корректировку поступления делать уже в 4 квартале, просто на разницу ?

Поставщик делает корректировку реализации 4-м кварталом. Отчетность по НДС за 3 кв. уже сдана. Вы у себя корректировку поступления тем же числом. У вас будет корректировка и количества и суммы.

Поставщик сделал новую с/фактуру, все красиво распределил и количество и цены. С/ф от 30.09.15, исправление от 01.10.2015.
Мои дальнейшие действия ? Работаю в 1 С 7.

Сообщение от Шерочка

Если количество не меняется, меняется только цена. Нужно оформлять соглашение об изменении цены. Делать корректировку поступления, в сторону увеличения цены. Если работаете в 1С, то делать корректировку по соглашению сторон. Тогда прошлый квартал не будет затронут.

Соглашение есть, просто поставщик о нем забыл и выставили по старой цене.
Нужно было допустим 100 тонн по 700 руб. и 100 тонн по 1000 руб. Подскажите поставщик должен сделать исправленную с/ф, как она должна быть первоначально. Корректировку поступления делать уже в 4 квартале, просто на разницу ?