Ответить в теме

Да

А чтобы узнать сколько платить еще и минус аванс за 1 квартал, так?

Доход за полугодие умножить на 6% и вычесть уплаченные в полугодии взносы. Всё.

Вы уж объясните, а то может и я не так считаю

Над.К, а как вы рассчитываете налог например за полугодие? Если брать ип без сотрудников 6%

Сообщение от Над.К

Можете

Спасибо!!!

Сообщение от Аноним

Могу ли я в 1 квартале недоплатить аванс на сумму этой переплаты???

Можете

Сообщение от Над.К

Какое возмещение за полугодие? Вы что-то совсем запутали человека


Строка 060 так не считается. Там же прям в декларации указана формула, как её считать.

Никак не отражать, скольку Вы уплатили налоговая и так знает.

Всё равно получается 563 (49710-35665-13482). Но а в остальном ход мыслей правильный???
Могу ли я в 1 квартале недоплатить аванс на сумму этой переплаты???

Сообщение от Винокурова Юлия

так как 15000-516 (-516 это была сумма к возмещению на полугодие)

Какое возмещение за полугодие? Вы что-то совсем запутали человека

Сообщение от Аноним

060 563 (828500*6% -35665-13482)

Строка 060 так не считается. Там же прям в декларации указана формула, как её считать.

Сообщение от Аноним

Как это отразить в декларации, что я переплатила (3133руб.)???

Никак не отражать, скольку Вы уплатили налоговая и так знает.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я заполнила декларацию (ИП без работников, 6%). Взносы платила поквартально.
Доход 1 квартал -345500, уплачен аванс 11814
Доход 1 полугодие - 583500, уплачен аванс 5364
Доход 9 месяцев - 670500, аванса не было
Доход за год - 828500.

030 - 11814 (345500*6% - 8916)

040 17178 (583500*6% -8916-8916)

050 13482 (670500*6%-8916-8916-8916)

060 563 (828500*6% -35665-13482)

240 828500

260 49710

280 35665

Налог за год 14045, но ведь авансов уплачено 17178. Как это отразить в декларации, что я переплатила (3133руб.)??? а то получается, что я ещё должна 563руб к оплате?

Заранее спасибо за ответы!!!

Сообщение от rfrnec

а почему из суммы налога к уплате Вы вычитаете 14484, если я заплатил налога 6000+9000 ?

так как 15000-516 (-516 это была сумма к возмещению на полугодие)

rfrnec, вверху страницы, в меню Инструменты есть расчет налога по УСН 6%. Там же можно сформировать образец декларации, все будет по строчкам указано

Сообщение от Винокурова Юлия

год 44400-8916-14484=21000 к уплате

а почему из суммы налога к уплате Вы вычитаете 14484, если я заплатил налога 6000+9000 ?

Сообщение от Винокурова Юлия

все верно, идем дальше
9 мес. налог 23400-8916 (взносы) - уплаченный аванс 6000=8484, вы заплатили 9000, итого к возмещению -516

но в декларации за 9 месяцев указываем налог -050 14484 руб. (так Вы писали в 20 посте)?

год 44400-8916-14484=21000 к уплате

все верно, идем дальше
9 мес. налог 23400-8916 (взносы) - уплаченный аванс 6000=8484, вы заплатили 9000, итого к возмещению -516

Сообщение от Винокурова Юлия

вообще вы как налог за полугодие рассчитывали? 14400-8916 (взносы) - уплаченный аванс 6000=-516 из чего видим, что платить аванс за полугодие не надо

я еще только рассчитываю
за полугодие я и не платил аванс

вообще вы как налог за полугодие рассчитывали? 14400-8916 (взносы) - уплаченный аванс 6000=-516 из чего видим, что платить аванс за полугодие не надо

Сообщение от Винокурова Юлия

-516 получается к уплате, а в 040 ставим 5484

ясно,спасибо

-516 получается к уплате, а в 040 ставим 5484

Сообщение от Винокурова Юлия

т.е за год 740000?

да

Сообщение от Винокурова Юлия

налог за полугодие 14400-8916 (взносы) - уплаченный аванс 6000=-516

Вы же ранее написали, что в строке 040 нужно указать 5484, а теперь "-516". Какая цифра правильная?

налог за полугодие 14400-8916 (взносы) - уплаченный аванс 6000=-516

Сообщение от Винокурова Юлия

040 5484

т.е. за полугодие налог меньше, чем за 1 квартал?

т.е за год 740000?

Сообщение от Винокурова Юлия

а в 4 кв у вас не было дохода?

за 4 квартал-350000

030 6000
040 5484
050 14484

210 390000
240 390000
260 23400
280 8916

простите, за выше не правильный

ух ты, не те цифры ввела, щас пересчитаю

Сообщение от rfrnec

040 расчет: 6000+ (14400-8916) так?

верно

Сообщение от Винокурова Юлия

030 6000
040 11484
050 34884

210 730000
240 730000
260 43800
280 8916

Как у Вас получились такие цифры в 040 и 050?