Ответить в теме

Ответ на данном форуме так и не получила, после консультации с аудитором, все стало ясно, Дашуточка, простите, конечно, но я сомневаюсь, что к аудиту вы имеете какое-либо отношение, не вводите людей в заблуждение, если не уверены в чем-либо.

В графе продавец-одного, нашу организацию,
в договоре с заказчиком продавец - наша организация,
в договорах с двумя немецкими заводами покупатель наша организация.

Сообщение от RiTa_85

Можно ли в графе "Грузоотправитель" в с/ф указать реквизиты сразу двух немецких поставщиков?

В графе "Продавец" скольких хотите указать?

Сообщение от RiTa_85

В договоре с заказчиком есть общая стоимость оборудования, без разбиения на отдельные детали.

В этом договоре продавец кто?

Сообщение от RiTa_85

одну часть оборудования мы закупаем у 1 поставщика, а другую часть у 2 поставщика

В этих договорах покупатель кто?

Есть CMR от перевозчика, там написано, что грузоотправителем является завод в Германии, Грузополучателем наша организация, но место пребывания склад нашего заказчика, на CMR наши печати, есть торг-12 о передаче товара нашему заказчику.

Статья 147. Место реализации товаров

1. В целях настоящей главы местом реализации товаров признается территория Российской Федерации при наличии одного или нескольких следующих обстоятельств (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи):
1) товар находится на территории Российской Федерации и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией, и не отгружается и не транспортируется;
2) товар в момент начала отгрузки и транспортировки находится на территории Российской Федерации и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией.

у тебя в момент начала отгрузки и транспортировки (это физический процесс, и когда ты там составила документы значения никакого не имеет) товар находится в германии. вроде германию к россии мы еще не присоединили.

Коллеги по цеху, давайте в конструктивное русло. Олег приведите выдержки из НК РФ. Мы применяем метод начисления, налоговый доход от транзитных поставок учитывает в момент перехода права собственности на товар. Переходы прав собственности в договорах с поставщиками и заказчиком оговорены. Исчисляем НДС с транзитной реализации на момент составления отгрузочных документов нашему заказчику.

Сообщение от RiTa_85

Олег, если работаешь аудитором, да еще и 14 лет, то вообще удивляет, почему не можешь пояснить свою позицию, сославшись на закон.

Рита,если ты не хочешь читать закон, чем я могу помочь?

Олег, если работаешь аудитором, да еще и 14 лет, то вообще удивляет, почему не можешь пояснить свою позицию, сославшись на закон.

Сообщение от Аноним

Шутничек блин.

запятую забыл поставить.

Шутничек блин.

Сообщение от RiTa_85

Дашуточка, от вас конструктива вообще нет, вы то статьи неверные даете, то просто тролите. Действительно мы забрали товар на условиях ФСА из Германии отразили на 41-м счете, доставили, растаможили (товар льготный -0%НДС на таможне и 0% пошлина), потом перепродали, выставив в своих с/ф НДС 18%. Просто везем минуя свой российский склад, налоговики к этому придираются, поэтому грузоотправителя ставим склад немецкого завода, грузополучателем -совего заказчика. Вроде звонила сегодня в налоговую получила консультацию, что можно двух поставить буду еще со своим заказчиком бесмедовать, какие у него риски что такая с/ф не устроит налоговую.

Рита, открою тебе огромную тайну. меня зовут олег. я работаю налконсультом 14 лет.ндс исходящего без приходования на российский склад у тебя нет.

Сообщение от Аноним

Вы не ответили на вопрос, и Вы не Рита85 .

на какой вопрос мы не ответили?
не Рита,- с этим трудно спорить.

Дашуточка, от вас конструктива вообще нет, вы то статьи неверные даете, то просто тролите. Действительно мы забрали товар на условиях ФСА из Германии отразили на 41-м счете, доставили, растаможили (товар льготный -0%НДС на таможне и 0% пошлина), потом перепродали, выставив в своих с/ф НДС 18%. Просто везем минуя свой российский склад, налоговики к этому придираются, поэтому грузоотправителя ставим склад немецкого завода, грузополучателем -совего заказчика. Вроде звонила сегодня в налоговую получила консультацию, что можно двух поставить буду еще со своим заказчиком бесмедовать, какие у него риски что такая с/ф не устроит налоговую.

Сообщение от Дашуточка

в качестве отправителя ты можешь оформить и папу римского, но начало отгрузки так и останется на территории германии ...

Вы не ответили на вопрос, и Вы не Рита85 .

Сообщение от Аноним

ссылку на статью НК пожалуйста

ссылку я приводила выше. не офтальмолог. помочь не смогу.

Сообщение от Аноним

Рита 85 что Вас смущает указать себя в качестве отправителя? Товар забрали в Германии у продавца право собственности на товар перешло к Вам в момент отгрузки, транспорт наняли Вы .Я б не парился очормил бы документы указав себя отправителем. Если вопрос в правильном оформлении документов учета НДС то платежка об уплате таможенного НДС закроет любой рот.

в качестве отправителя ты можешь оформить и папу римского, но начало отгрузки так и останется на территории германии ...

Сообщение от Дашуточка

в данном случае при любом

ссылку на статью НК пожалуйста

Сообщение от Аноним

При каком режиме налогообложения?

в данном случае при любом

Сообщение от Дашуточка

ндс ты платишь на таможне и включаешь его в стоимомть товара, если растоможка вменена в твои обязанности

При каком режиме налогообложения?

Сообщение от Аноним

Тогда где НДС?

Рита 85 что Вас смущает указать себя в качестве отправителя? Товар забрали в Германии у продавца право собственности на товар перешло к Вам в момент отгрузки, транспорт наняли Вы .Я б не парился очормил бы документы указав себя отправителем. Если вопрос в правильном оформлении документов учета НДС то платежка об уплате таможенного НДС закроет любой рот.

Сообщение от Аноним

Тогда где НДС?

ндс ты платишь на таможне и включаешь его в стоимомть товара, если растоможка вменена в твои обязанности

Сообщение от RiTa_85

Плюс транзитная поставка-это не таможенный режим транзита.

опа! вот это новость! а мужики-то и не знают! у тебя груз откуда выезжает?

Сообщение от Дашуточка

пишу русскими буквами. если поставка транзитная из германии - российскому покупателю, - ндс нет.

Тогда где НДС?

Плюс транзитная поставка-это не таможенный режим транзита.

Дашуточка, вы обоснуйте. Почему вы так считаете, где прочитали?

пишу русскими буквами. если поставка транзитная из германии - российскому покупателю, - ндс нет.

Сообщение от Дашуточка

я не злюсь ... не злюсь ... мне хорошо ...
здесь нет нулевой ставки, - здесь необлагаемая операция, - это, лять, принципиально разные вещи.
а теперь, я не злюсь ... мне хорошо ...

Возьмите тайм-аут попейте зелёного чая видно у Вас сегодня был тяжёлый день эмоции в Ваших ответах неубедительны так как изначально неверно поняты условия " задачи ".

Товар не облагается НДС при растомаживании и товар, который растаможен с 0 НДС и перепродан в Росиии-это разные вещи. Если товар растаможен с 0 НДС, это не значит, что его можно продавать с 0 НДС в России.

Сообщение от Дашуточка

у тебя транзитная поставка. товар реализуется с территории германии, - ндс нет. просчитай 5%-ый порог из п.4 ст.170 нк, - если не превысила, - твое счастье.

Что значит товар реализуется с территории Германии-НДС нет. Мы перепродаем товар на территории России, НДС 18% выставляем нашему заказчику. В статье 149 НК РФ точно определены операции на территории РФ, которые отнесены к категории не подлежащих налогообложению НДС. Наш товар в эту категорию не входит. С чего я должна своему зжаказчику выставить с/ф с 0 НДС?

Сообщение от Аноним

Пои нулевой ставке НДС с.ф. необязательна ?

я не злюсь ... не злюсь ... мне хорошо ...
здесь нет нулевой ставки, - здесь необлагаемая операция, - это, лять, принципиально разные вещи.
а теперь, я не злюсь ... мне хорошо ...