Ответить в теме

спасибо за тему

Спасибо!

Сообщение от Маркизета

А почему на 91? Я на числила на 99. В отчете о прибылях и убытках в стр.2460 сумма налога получается за 2 года.

это мнение твоей программы.

а мнение ПБУ10 и ПБУ22 - это прочие расходы (убытки прошлых лет, признанные в отчетном году)

Сообщение от Маркизета

Я поправила текущим годом.

Ну правильно. В этом году и поставит что начислили в сумме

уфффф спасибо

Сообщение от Галюня-36

пишет что именно неккор:ектно заполнен адрес организации

перезаполните по КЛАДРу

пишет что именно неккор:ектно заполнен адрес организации

Сообщение от saigak

без разницы. .99...91...
А вы хотите чтобы программа сама догадалась что налог прошлого года? В какой период поставили в таком и прибыль минусует...

Я поправила текущим годом.

Сообщение от Галюня-36

если по 13 году -89 а по 14 +36 в балнсе будет53?

-53

Сообщение от Галюня-36

Народ выгружаю из 1С7 баланс пишет не определен код региона и не выгружает, это что такое? никто не сталкивался

Посмотрите где-нибудь в настройках данных организации код ИФНС.

Сообщение от Маркизета

А почему на 91? Я на числила на 99. В отчете о прибылях и убытках в стр.2460 сумма налога получается за 2 года.

без разницы. .99...91...
А вы хотите чтобы программа сама догадалась что налог прошлого года? В какой период поставили в таком и прибыль минусует...

Народ выгружаю из 1С7 баланс пишет не определен код региона и не выгружает, это что такое? никто не сталкивался

А почему на 91? Я на числила на 99. В отчете о прибылях и убытках в стр.2460 сумма налога получается за 2 года.

Сообщение от Маркизета

Здравствуйте! Нашла ошибку в балансе за 2013 г. Не был начислен налог по УСН. Как мне в 2014 г. отразить этот налог?

д91 - к68

Здравствуйте! Нашла ошибку в балансе за 2013 г. Не был начислен налог по УСН. Как мне в 2014 г. отразить этот налог?

если по 13 году -89 а по 14 +36 в балнсе будет53?

Сообщение от Галюня-36

значит расход это то что у нас по усн Расход

нет.
Расход в ф2 - это расход в БУ и он никакого отношения не имеет к расходу в НУ (по УСН)

ок спасибо. Ага значит расход это то что у нас по усн Расход, ну минус 91,4 счет его отдельной строкой ?

Или туда же или в налог на прибыль.

Сообщение от Галюня-36

а налог минимальный его куда?

налог на прибыль

прочие расходы понятно 91,4 счет, а налог минимальный его куда?

Сообщение от Галюня-36

в Форме 2 Доходы-сюда переходит сумма из УСН доходы?

Нет. Но они могут и совпадать.
Баланс и ф.2 по отгрузке делаются, а УСН по оплате.
На какую сумму отгрузили товаров, работ, услуг, ту и ставите в ф.2

Подскажите в Форме 2 Доходы-сюда переходит сумма из УСН доходы?

Большое спасибо!
Нет конечно! Не поставила

Сообщение от alael

В форме 2 чистый рез-т больше на сумму налога

а Вы его в ф.2 записали?

месяцы перезакрыла и снова сделана реформация. Отличие висит. В форме 2 чистый рез-т больше на сумму налога

Сообщение от alael

Отличие на сумму начисленного налога УСН. Начисление 31.12.14.
проводка была вручную Д99.01.1 К68.12
Но я ж не могу выкинуть начисление... Может не хватает еще проводки?

не хватает реформации баланса.

Отличие на сумму начисленного налога УСН. Начисление 31.12.14.
проводка была вручную Д99.01.1 К68.12
Но я ж не могу выкинуть начисление... Может не хватает еще проводки?

Сообщение от alael

Здравствуйте!
В балансе разница строк баланса 1370 (14 года) и (13 года) больше строки 2400 отчета о прибыли и убытках (14года) на 14тыс. в Балансе актив и пассив совпали.
(ООО УСН 15%)

С какой стороны можно подойти к проблеме?

предпочтительно слева.

смотрим на остатки в ОСВ и в балансе и объясняем себе невязки (если есть).
смотрим обороты по 9X счетам и о отчет о прибылях, разбираемся, что куда программа завертела.