Как сдать баланс усн?????

[Настя К]

да, в строке 2410 надо указать налог на прибыль... разве не так?
проблема в том, что налог за 2013 - 17335 р, а за 2014 - 7438 р, если их складывать в тысячах, то получается 24, а если сложить так, а потом округлить до тысяч, то получается 25, как тут быть?

[Над.К]

да, в строке 2410 надо указать налог на прибыль... разве не так?

Ну УСН не налог на прибыль, так что указывать его там совершенно не обязательно
Но можно и указать. Сначала надо складывать, а потом округлять

[Настя К]

а как же тогда чистая прибыль? если я правильно понимаю, что строка 2400 в форме о фин результатах должна равняться строке 1370 пассива баланса? если не указать налог, то они же не сойдутся...

[Над.К]

Настя К, просто налог включается в расходы. А не отдельно показывается

[Настя К]

спасибо большое!!! огромное Вам всем спасибо!!!

[Настя К]

прошу прощения, еще один вопрос, со всеми этими округлениями теряется 1т.р., получается в балансе прибыль 177, а в фин. результатах 176, как быть?

[saigak]

круглениями теряется 1т.р., получается в балансе прибыль 177, а в фин. результатах 176, как быть?

уберите откуда нибудь из Ф2 (из каких-нибудь затрат...)

[ZZZhanna]

не обращать внимания. Или подправить в балансе какой-нибудь другой строкой.

[Настя К]

а в фин результатах можно подправить например строкой 2350 прочие расходы?

[Настя К]

и правильно ли я поняла, что в строку 2350 можно добавить налог УСН?

[ZZZhanna]

а в фин результатах можно подправить например строкой 2350 прочие расходы?

можно. Эти копейки никого не интересуют.

[ZZZhanna]

и правильно ли я поняла, что в строку 2350 можно добавить налог УСН?

нет. налог в ту строку, где налог на прибыль.

[Настя К]

запуталась... Над.К выше сказала что это не налог на прибыль и его можно указать в расходах...

[saigak]

Над.К выше сказала что это не налог на прибыль и его можно указать в расходах...

можно и так и так...

[Златик]

добрый вечер.
вопрос. в ф2 по налогу УСН какую сумму ставить? Которая начислена за весь год? или фактически уплачена в течение 14 года? (т.е. фактически за три квартала).

[gnews]

в ф2 по налогу УСН какую сумму ставить?

Которая начислена за весь год

[alael]

Здравствуйте!
В балансе разница строк баланса 1370 (14 года) и (13 года) больше строки 2400 отчета о прибыли и убытках (14года) на 14тыс. в Балансе актив и пассив совпали.
(ООО УСН 15%)

С какой стороны можно подойти к проблеме?

[ZZZhanna]

В балансе разница

а в ОСВ?

[Старый ворчун]

Здравствуйте!
В балансе разница строк баланса 1370 (14 года) и (13 года) больше строки 2400 отчета о прибыли и убытках (14года) на 14тыс. в Балансе актив и пассив совпали.
(ООО УСН 15%)

С какой стороны можно подойти к проблеме?

предпочтительно слева.

смотрим на остатки в ОСВ и в балансе и объясняем себе невязки (если есть).
смотрим обороты по 9X счетам и о отчет о прибылях, разбираемся, что куда программа завертела.

[alael]

Отличие на сумму начисленного налога УСН. Начисление 31.12.14.
проводка была вручную Д99.01.1 К68.12
Но я ж не могу выкинуть начисление... Может не хватает еще проводки?

[Старый ворчун]

Отличие на сумму начисленного налога УСН. Начисление 31.12.14.
проводка была вручную Д99.01.1 К68.12
Но я ж не могу выкинуть начисление... Может не хватает еще проводки?

не хватает реформации баланса.

[alael]

месяцы перезакрыла и снова сделана реформация. Отличие висит. В форме 2 чистый рез-т больше на сумму налога

[ZZZhanna]

В форме 2 чистый рез-т больше на сумму налога

а Вы его в ф.2 записали?

[alael]

Большое спасибо!
Нет конечно! Не поставила

[Галюня-36]

Подскажите в Форме 2 Доходы-сюда переходит сумма из УСН доходы?

[бух2007]

в Форме 2 Доходы-сюда переходит сумма из УСН доходы?

Нет. Но они могут и совпадать.
Баланс и ф.2 по отгрузке делаются, а УСН по оплате.
На какую сумму отгрузили товаров, работ, услуг, ту и ставите в ф.2

[Галюня-36]

прочие расходы понятно 91,4 счет, а налог минимальный его куда?

[бух2007]

а налог минимальный его куда?

налог на прибыль

[saigak]

Или туда же или в налог на прибыль.

[Галюня-36]

ок спасибо. Ага значит расход это то что у нас по усн Расход, ну минус 91,4 счет его отдельной строкой ?