Ответить в теме

Сообщение от Аноним

клиент оплатил:
100 руб и 50 руб

просит сч-ф на аванс, только они хотят, чтобы в 1ой сч-ф на аванс хотят 80 руб,
а вторую на 70.
так можно?

Они что оплачивали разными платежками, или одной? Вообще-то по каждому платежу выставляется одна счет-фактура на аванс. Даже если разные ставки НДС.

клиент оплатил:
100 руб и 50 руб

просит сч-ф на аванс, только они хотят, чтобы в 1ой сч-ф на аванс хотят 80 руб,
а вторую на 70.
так можно?

Январь, спасибо большое.
Все-таки придется просто не ставить в вычет эту счф. А она нам нужна в этом квартале.

Ulyanka, объясните им в ответ:
Статья 167. Момент определения налоговой базы
1. В целях настоящей главы моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат:
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Статья 168. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю
3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Если они найдут слова про связь налогового периода с необходимостью выписывать счета-фактуры и возможности оформления счетов-фактур на аванс частично, пусть поделятся этой информацией

Сообщение от Ulyanka

будут ли у меня претензии со стороны нал орг.?

Могут. Они ж к каждой запятой докапываются.

Сообщение от Январь

Так не правильно. Счет-фактура на аванс должен быть августом на всю сумму

они мне поясняют свои действия так: налоговый период - квартал и по итогам квартала, мы выставляем счф на аванс.
Если я у себя, как покупатель, поставлю к вычету НДС по такой счф, будут ли у меня претензии со стороны нал орг.?

Сообщение от Ulyanka

в середине августа перечислили аванс поставщику за бетон, в сентябре были отгрузки в половину суммы аванс, попросила поставщика выдать счф на аванс, а он мне выдал счф на аванс 30.09 - на разницу между авансом и суммой реализации. Так можно?

Так не правильно. Счет-фактура на аванс должен быть августом на всю сумму

Добрый день, подскажите.
в середине августа перечислили аванс поставщику за бетон, в сентябре были отгрузки в половину суммы аванс, попросила поставщика выдать счф на аванс, а он мне выдал счф на аванс 30.09 - на разницу между авансом и суммой реализации. Так можно?

Сообщение от Аноним

аванс платеж был отправлен 30.09 (списание с р/с Покупателя)
поступление на р/с 1.10. Поставщика
на каком основании можно выставить сф от 30.09.

Нет никакого основания. 30.09 поставщик аванс не получал.
Если только он согласится вам обычный счет-фактуру вместе с отгрузкой сделать

Добрый день,
подскажите
аванс платеж был отправлен 30.09 (списание с р/с Покупателя)
поступление на р/с 1.10. Поставщика
на каком основании можно выставить сф от 30.09. и законно ли это

спасибо Январь

Сообщение от ТатьянаC

Сейчас покупатель просит переделать наши сч-ф так как в п.2.. правильно ли это?

Не правильно. В НК написано:

Статья 169. Счет-фактура
5.1. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны:
4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;

Слово "предоплата" никак не относится к наименованию товаров. Ваш п. 1 верный.

Что-то я совсем запуталась, на разных сайтах все по-разному( Так как все-таки правильно писать наименование в сч-ф на аванс?
1. Канцелярские товары (обобщенное наименование как в договоре)
2. Предварительная оплата за канц.товары по договору №...
3. Или не обобщ.наименование, а весь товар без всяких "предв.оплат, по договору.."
Сейчас покупатель просит переделать наши сч-ф так как в п.2.. правильно ли это? у нас были сделаны как в п.1, им не понравилось(

Вот теперь все ясно! огромнейшее спасибо!

Сообщение от ТатьянаC

Правильно ли на одну платежку выписывать две сч-ф на аванс, если предоплата была по двум счетам?

Это не регламентировано. Можно один счет-фактуру с указанием наименований из двух счетов, можно два счета-фактуры, можно оставить как есть. Но если покупатель очень просит, то можете удовлетворить его желание

Январь, спасибо конечно, но первый вопрос тоже актуален) Правильно ли на одну платежку выписывать две сч-ф на аванс, если предоплата была по двум счетам?

Сообщение от ТатьянаC

есть ли штраф за нарушение нумерации

Нет

Подскажите как правильно поступить.
Был получен аванс по одному счету, выписана одна сч-ф на аванс покупателю. Сейчас написали письмо о смене назначения платежа - в итоге - предоплата по двум счетам. Покупатель требует теперь две сч-ф на аванс.. правильно ли это?
И если правильно, то есть ли штраф за нарушение нумерации, вторая сч-ф на аванс будет под дробью?

Всем спасибо за объяснения и дискуссию!

Сообщение от Аноним

или не принципиально,

Ага.

извините, немного не поняла вас. можно поконкретнее?
первая оплата была за услугу, затем за товар, это как выписать одинаковые? или не принципиально, если выписать на услугу, а по факту оплатили за товар (причем неполную стоимость, так как была двойная оплата)

Сообщение от Аноним--

Тексты п/п и с/ф не обязаны быть идентичными.

А я говорила, что должны быть идентичны? Просто считаю такой способ самым простым с точки зрения реализации.

Сообщение от Январь

Ну и выпишете два одинаковых (по наименованию товара) счет-фактуры

Зачем? Тексты п/п и с/ф не обязаны быть идентичными.

Сообщение от Аноним

покупатель дважды оплатил товар, и в назначение платежа указал предыдущий счет по которому была уже была оплата

Ну и выпишете два одинаковых (по наименованию товара) счет-фактуры

а вот у нас такая ситуация. покупатель дважды оплатил товар, и в назначение платежа указал предыдущий счет по которому была уже была оплата, а потом просто уплатил на эту сумму меньше.
как теперь правильно отразить предоплату в авансовой СФ?

Сообщение от Andyko

я так и вижу почти как наяву начало выступления в государственной дуре с этим тезисом

прально, и я вижу, значит нужно их мочить другими способами

Сообщение от Пилкин Вася

у меня простой встречный вопрос: зачем нужна бамажка с названием счет-фактура?

Сообщение от Пилкин Вася

я задал вопрос в, позволю себе так выразиться, глобальном масштабе. какая--такая информация содержится в этой бамажке, которой нет в торг-12?

я так и вижу почти как наяву начало выступления в государственной дуре с этим тезисом

Пилкин Вася, в глобальном масштабе лично я считаю, что счета-фактуры вообще не нужны, но кто ж меня спрашивает (из тех, кто это решает)
Хотя если рассматривать эти бумажки, как способ пополнения бюджета...

Сообщение от Пилкин Вася

какая--такая информация содержится в этой бамажке, которой нет в торг-12?

А номер расчетно-платежного документа??? Это такая ценная информация

Сообщение от Январь

Ну входящие я коллекционирую для получения вычетов, исходящие, потому что:
а) положено, чтоб были;
б) некоторым покупателям они нужны и в правильном виде, а отвлекать мысль на тему "этому надо", а "этому можно и ерунду написать", не вижу смысла.

ты не поняла. я задал вопрос в, позволю себе так выразиться, глобальном масштабе. какая--такая информация содержится в этой бамажке, которой нет в торг-12?

Сообщение от Пилкин Вася

зачем нужна бамажка с названием счет-фактура?

Ну входящие я коллекционирую для получения вычетов, исходящие, потому что:
а) положено, чтоб были;
б) некоторым покупателям они нужны и в правильном виде, а отвлекать мысль на тему "этому надо", а "этому можно и ерунду написать", не вижу смысла.

Сообщение от Январь

А зачем доводить до "практики", когда можно сразу правильно написать?
Тем более, что в большинстве приведенных решений какое-то наименование все-таки было, только недостаточно детализированное с точки зрения проверяльщиков.
А некоторые любят именно "предоплата по счету" писать и всё или даже вообще только "предоплата". Можно подумать, что предоплаты будут продавать

у меня простой встречный вопрос: зачем нужна бамажка с названием счет-фактура?