Ответить в теме

Понятно, спасибо огромное за помощь и за терпение)))) отчеты за полугодие сданы! пойду спать спокойно...

А им нужно это письмо? Есть лицевой счет, там налог начисленый/уменьшеный, платежи и сальдо. Важно, чтобы сальдо у Вас в программе и сальдо лицевого счета в налоговой совпадали, тогда путаницы не будет. Ну а если надо письмо, то это же будет совсем другое письмо.

я писала письмо о зачете переплаты по налогу в счет оплаты налога за 2009год, теперь мне переделать декларацию за 2009 год и письмо переписать? это не очень странно будет, что письмо о зачете переписываю?

Потому что за 2009 год был налог 100 рублей, вы оттуда реализацию сняли и он стал 80 рублей, а в этом году налог получился 30 рублей, добавили ту реализацию, получился 50 рублей, подаете декларацию на 50 рублей. Налоговая ждет от вас 100+50 = 150, вы знаете о переплате и шлете 100+30, с т.з. налоговой за вами должок. Вот как-то так. Но если у вас вообще налог не начисляется...Это потом вылезти может. Я за то, чтобы мои данные совпадали с данными, которые есть в налоговой.

а теперь налог вырастет и они будут ждать сумму по декларации. Я бы уточненку подала.

я тогда, простите за тугость, не очень эту фразу поняла, поясните пожалуйста, почему налог вырастет?

Смотрите сами, может и не надо, только потом не забудьте что к чему и не запутайтесь. Пишите сразу себе бухсправку, что и почему сделали и почему уточненку не сдали. А то через месяц уже не восстановите это в голове.

но у нас переплата по прибыли еще с 2008 года, а в 2010 пока налогооблагаемая база 0, может не надо уточненку?..

а налогооблагаемая база для прибыли за 2009 год уменьшилась, т.е. налог стал меньше, т.е. уточненка по желанию, я не стала пересдавать.

Но налоговая то не знает, что налог стал меньше, в лицевом счете не отразится, а теперь налог вырастет и они будут ждать сумму по декларации. Я бы уточненку подала.

Или Вы про бланк баланса? Если про него, то закрываете 91 вручную, распечатываете оборотку и крыжите с балансом. Скорее всего в прибыля-убытках и будет разница

да, я про бланк, закрыла вручную Д99.01.1 К91.09, все стало хорошо, я тут же отправила ф1,ф2 по эл.каналу в фнс, пока ничего другого не накопалось)))) а теперь думаю, ведь ни на что все эти исправления повлиять не могли? я имею ввиду прибыль и ндс? в уточненную декларацию по ндс за 2009г, где аванас отразила этот я сдавала вместе с декларацией за 1 квартал, вычет по этому авансу отразила в 1 кв, а налогооблагаемая база для прибыли за 2009 год уменьшилась, т.е. налог стал меньше, т.е. уточненка по желанию, я не стала пересдавать.

это как по обстоятельствам

я про субсчет третьего порядка

А если оборотка идет, то почему баланс не идет? Или Вы про бланк баланса? Если про него, то закрываете 91 вручную, распечатываете оборотку и крыжите с балансом. Скорее всего в прибыля-убытках и будет разница

оборотку общую по всем счетам или по каждому отдельно проверять? по общей я посмотрела по месячно, все как вы написали: на начало д=к, по обороту д=к, сальдо д=к....

Я ничего не могу сказать, не видя программы, но совершенно точно, что все документы дают двойную проводку, сколько в дебет, столько же и в кредит. Можно попробовать проверить обороткой, т.е. берете оборотку например за январь, смотрите: на начало Д=К, по обороту Д=К, сальдо Д=К, значит все нормально. Берете следующий период, если выявите несовпадение, то начинайте уменьшать период, так найдете день, который дал сбой, а там уже документы проверите за день.

значит затесалась забалансовая типа Д000 К62

но тогда я бы увидела такую лишнюю проводку по ОСВ 62 ? лишних не вижу проводок.... а может влиять сч-ф который я завела уже в новой базе (от 16.12.2009 года) для того, что бы внести этот аванс в книгу покупок для вычета?

Это, когда 1с не цепляет ручные проводки и за неё приходится их доделывать, нормальное явление. Только Д с К от этого не сойдется.

Сообщение от AZ 2

тогда вручную Д90.09 К 99.01. ... здесь уже по обстоятельствам

это как по обстоятельствам?

Тогда ищите свой нулевой счет и проверяйте остатки и движение на нем, потому что балансовые проводки не могут сбить баланс, значит затесалась забалансовая типа Д000 К62

да, все сходится...

из-за операции Д62.02 К91.01

тогда вручную Д90.09 К 99.01. ... здесь уже по обстоятельствам

На 1.01.10 у вас дебет с кредитом сходится?

у меня баланс не идет на сумму 1770, и сальдо висит 1770 на 91 счете из-за операции Д62.02 К91.01

Я не понимаю, у Вас сальдо на 91 висит или баланс не идет, т.е. дебет с кредитом не сходится?

я перепровела закрытия всех месяцев, все равно висит сальдо...(

как его убрать

Перепрвести документ Закрытие месяца

Ввод остатков проверила, все хорошо, и сальдо дебетовое на 91сч тоже висит...)) как его убрать)))?

А свой нулевой счет убрали? На начало года бьется? Все проводки двойные, что в дебет, что в кредит одинаково. Проверяйте ввод остатков

а вы закрытие месяца провели? может сальдо на 91 счете теперь висит?

все закрылось, но теперь баланс не бьется именно на 1770, в активе меньше на эту сумму, чем в пассиве.......я может простых вещей не вижу, но у меня уже мозг опух, я прежде чем к вам за советом обратиться сама ковырялась несколько дней. ПО-МО-ГИ-ТЕ! подскажите что смотреть, где искать..

Ны Вы когда реализацию сторнировали, то и НДС надо было сторнировать. Добавьте туда проводку

Д68.02 К76АВ 270сторно

и всё закроется

Д62 К91 сторно 1770, получаете кредиторку по 62 счету, т.е. аванс,

Так теперь надо НДС с аванса начислить Д 76АВ К 68.02