Ответить в теме

Самое простое позвать какого-нибудь франчайзи.
Потому как Вы стоите на своем, что галки везде, а с/ф не попадает в книгу продаж. Это только надо увидеть.
Начиная с 2006г., все с/ф выданные заносятся в книгу продаж, если в договоре контрагента стоит галка "Использовать документы по договору для автоматического формирования ........"(Откройте договор, который у Вас стоит в графе с/ф "Договор" для редактирования и посмотрите насчет галки).

Анониму(пост38).Аванс,полученный должен быть проведен по банку на счет62.2(авансы),прямо из Выписки в режиме Действия-Ввести на основании-Счет фактура выданный.Затем В регламентных документах-Формирование Записей в книге продаж.Повторюсь,что посмотреть счета фактуры на аванс вы сможете Не в Регламентных документах,а в Отчеты-Книга продаж.Пожалуйста ,ответьте,каков бы ни был результатат.

Сообщение от Настя-13

Конкретная помощь.
Документы- счет-фактура выданный- галка счет-фактура на аванс - автоматически появляется включить в книгу продаж ( проверьте чтобы стояла галка). Затем заполняйте и проводите. Запись попадает в книгу продаж.

Не попадает

Хочется поддержать Над.К в просьбе не писать под именем Аноним,если не Вы задаете вопрос,ведь очень легко обозначит себя при отправлении сообщения любым именем,чтобы можно было обращаться именно к Вам.

Сообщение от Январь

Но наверно, настоящие герои предпочитают считать НДС с авансов вручную.

Не. Настоящие герои предпочитают считать НДС с авансов, опираясь на изменения (прирост или уменьшение) Кредитового сальдо по 62-му счету... И это гораздо легче, нежели метод, используемый Вами.

Конкретная помощь.
Документы- счет-фактура выданный- галка счет-фактура на аванс - автоматически появляется включить в книгу продаж ( проверьте чтобы стояла галка). Затем заполняйте и проводите. Запись попадает в книгу продаж.

Если конфигурация типовая, то что бы автоматически попадала в книгу покупок/продаж, посмотрите в карточке договора Контрагента стоит ли галочка "Автоматически вкл. в книгу покупок/продаж"

Но плодить никому не нужные с/ф на авансы и соответствующие им записи в книгах - занятие для бездельников, в смысле тех, кому больше нечем заняться...

Иногда намного удобнее быть правильным бездельником, с удовольствием плодить так неприятные Вам счета-фактуры на аванс, чтобы на их основании автоматически начислялся НДС, делалась записи в книгах продаж/покуком и заполнялась декларация. Но наверно, настоящие герои предпочитают считать НДС с авансов вручную.

Я отвечала тому,кого это интересовало,видимо это не ВЫ.

Сообщение от adianva

Вас интересовало,почему не появляются счф на аванс в Книге продаж,или зачем они вообще нужны? Тут половина форума участвует в обсуждении этого насущного вопроса и к единому мнению не пришли,и вряд ли придут.

Я - другой аноним. А обсуждать можно все, что угодно, если есть время и нечем заняться...

Хотелось бы заметить, что в этой теме несколько разных Анонимов В том числе кое-кто из убежденных Анонимов нашего форума.
В который раз прошу - не вводите людей в заблуждение, они отождествляют Вас с Анонимом, задавшим вопрос. Это нечестно ни по отношению к отвечающим, ни по отношению к человеку, создавшему эту тему.

Вас интересовало,почему не появляются счф на аванс в Книге продаж,или зачем они вообще нужны? Тут половина форума участвует в обсуждении этого насущного вопроса и к единому мнению не пришли,и вряд ли придут.

Сообщение от Январь

Ага, и вообще забить на книги

К фанатизму ни кто не призывал. Но плодить никому не нужные с/ф на авансы и соответствующие им записи в книгах - занятие для бездельников, в смысле тех, кому больше нечем заняться...

Может тогда вообще не отражать авансы в книгах покупок и продаж, при условии, что это не повлияет на заполнение декларации?

Ага, и вообще забить на книги

Сообщение от Январь

Неправильная книга продаж, ничего страшного, если это не повлияло на заполнение декларации.

Может тогда вообще не отражать авансы в книгах покупок и продаж, при условии, что это не повлияет на заполнение декларации?

Анониму.Если смотрите наличие счф на аванс в режиме"Регламентные документы",вы их там не увидите.Попробуйте посмотреть в Отчетах-Книга продаж.

когда формируете книгу продаж галочку "включая авансы" ставите?

А что будет, если не отразить?

Неправильная книга продаж, ничего страшного, если это не повлияло на заполнение декларации.

Сообщение от Январь

Должна

А что будет, если не отразить?

[QUOTE=Mousy;51298736]

Сообщение от Mousy

не знаю, какая имеено у вас 7.7, я делаю сч.ф на аванс след образом, сч. выданная , основание: выписка в которой виден данный аванс, ставлю галочку , что данная сч. ф является сч. фактурой на аванс и галочку занести в книгу продаж. Проверьте все ли у Вас так же, у меня все попадает в книгу нормально.

Все так же, тока в книгу продаж авансы не попадают.

[QUOTE=Mousy;51298735]

Сообщение от Январь

[b]А вдруг я сегодня дежурный телепат?

не знаю, какая имеено у вас 7.7, я делаю сч.ф на аванс след образом, сч. выданная , основание: выписка в которой виден данный аванс, ставлю галочку , что данная сч. ф является сч. фактурой на аванс и галочку занести в книгу продаж. Проверьте все ли у Вас так же, у меня все попадает в книгу нормально.

Аноним, конфигураций 7-к сильно больше одной Попробуйте вот этот что ли почитать:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=121604
А вдруг я сегодня дежурный телепат?

Надо ли в книге продаж писать дату оплаты счета-фактуры продавца, если оплата произошла после отгрузки.

Нет, особенно если это случилось в следующем периоде.

Надо ли в книге продаж писать дату оплаты счета-фактуры продавца, если оплата произошла после отгрузки.

Сообщение от Январь

Кто-нибудь определенно знает. Только чтобы эти кто-нибудь могли помочь надо хотя бы сказать, о какой 1с идет речь. (7-ка, 8-ка, конфигурация, релиз)

7-ка

Кто нибудь знает как эту проблему в 1С решить?

Кто-нибудь определенно знает. Только чтобы эти кто-нибудь могли помочь надо хотя бы сказать, о какой 1с идет речь. (7-ка, 8-ка, конфигурация, релиз)

Сообщение от Аноним

Мдааа, а у меня в 1с не отображается, причем в оборотке все правильно пишет, а в книгу продаж почему то не вносит

Кто нибудь знает как эту проблему в 1С решить?

НК довольно таки нелепо считает момент получения аванса моментом определения налоговой базы, но какая может быть налоговая база при отсутствии объекта налогообложения?

Ну, нелепо, ну, свинство. Только для налогоплательщика то ничего не меняется. С полученного аванса надо начислить НДС

Так этого не только автор постановления требует, этого и НК требует

Хде? В какой статье?

НК довольно таки нелепо считает момент получения аванса моментом определения налоговой базы, но какая может быть налоговая база при отсутствии объекта налогообложения?

Неужели Вы не помните, как возникла эта нестыковка? Раньше НДС с полученного аванса считался самостоятельным элементом налоговой базы - кривовато, но хоть немного логично. Потом гарант публично, на камеру, пообещал нам отменить НДС с авансов - что из этого получилось? Аванс перестал быть частью налоговой базы, зато стал моментом ее определения!

Ведь оный автор требует что-то внести в Книгу продаж, когда еще ничего не продано. И, как следствие, заплатить налог вперед, в отсутствие объекта налогообложения (реализации).

Так этого не только автор постановления требует, этого и НК требует, автор постановления всего лишь говорит, как это безобразие оформить.