Забыли выставить счет-фактуру на аванс

**Аноним** · 30.08.2018, 16:01

Здравствуйте! Забыли выставить счет-фактуру на аванс во 2 квартале, обнаружили только сейчас. Подскажите, пожалуйста, выход только один - сдавать уточненку, доплачивать ндс и пени?

**Анжелика Ник** · 30.08.2018, 16:07

да

**Аноним** · 07.09.2018, 14:13

это нужно делать через доп листы?

**Server56** · 07.09.2018, 14:18

Да.

**Аноним** · 07.09.2018, 15:30

спасибо!

**Аноним** · 07.09.2018, 16:23

Подскажите еще, пожалуйста, а нумерацию обязательно переделывать на счета-фактуры, а то эта счет-фактура влезет с более поздним номером датой более ранней ,чем другие.

**Январь** · 07.09.2018, 18:21

Сообщение от Аноним

а нумерацию обязательно переделывать на счета-фактуры, а то эта счет-фактура влезет с более поздним номером датой более ранней ,чем другие.

Нумерацию не надо трогать

**Январь** · 07.09.2018, 18:21

Сообщение от Аноним

а нумерацию обязательно переделывать на счета-фактуры, а то эта счет-фактура влезет с более поздним номером датой более ранней ,чем другие.

Нумерацию не надо трогать

**Аноним** · 08.09.2018, 16:48

Сообщение от Аноним

Здравствуйте! Забыли выставить счет-фактуру на аванс во 2 квартале,

Забыли выставить или забыли начислить?

**Аноним** · 12.09.2018, 10:08

Сообщение от Аноним

Забыли выставить или забыли начислить?

Забыли начислить

**gnews** · 12.09.2018, 10:16

Сообщение от Аноним

Забыли начислить

Тогда

Сообщение от Аноним

сдавать уточненку, доплачивать ндс и пени

.

Доплатить налог и пени нужно до подачи уточнёнки, чтобы не оштрафовали.

**Аноним** · 12.09.2018, 10:20

Сообщение от gnews

Тогда

.

Доплатить налог и пени нужно до подачи уточнёнки, чтобы не оштрафовали.

Да, так и сделали! Всем спасибо!

**Юрий1981** · 31.01.2019, 15:39

Подскажите пожалуйста, в этом случае нужно создавать в 1С счет-фактуру(которую не сделали) той датой, которой она должна была быть выставлена?

**Катенкин** · 31.01.2019, 15:42

отгрузки не было?

**Юрий1981** · 31.01.2019, 15:43

Не было

**Катенкин** · 31.01.2019, 15:47

тогда датой, когда она должна была быть, доплатить налог и пени и уточненку сдавать. нумерацию можно вклинить ххх/1

**Юрий1981** · 31.01.2019, 15:48

Но разве можно лезть в закрытый период?

**Аноним** · 31.01.2019, 16:04

А я бы оставил все как есть. Камералкой отловить это невозможно. А на момент выездной (если она случится в ближайшие три года) этот аванс уже закроется реализацией и еще вопрос, будет ли он отловлен...

**Катенкин** · 31.01.2019, 16:04

Если бы нельзя было исправлять ошибки в закрытом периоде, то тогда не было бы такого понятия как уточненная декларация

**Анжелика Ник** · 31.01.2019, 16:12

Сообщение от Аноним

и еще вопрос, будет ли он отловлен...

ха.. берерте оборотку по 62.02 и простым нажатием пары кнопок на калькуляторе видите где у вас косяки по авансовым сч-фактурам..Правда при условии,что у вас ставка НДС по всем сделкам одинаковая

**Аноним** · 31.01.2019, 16:17

Сообщение от Анжелика Ник

ха.. берерте оборотку по 62.02

Для буха - да. А для инспектора - работа с первичкой. Я не обязан выдавать ему отчет в той детализации, которую он захочет. Я всегда могу сослаться на то, что с требуемой им детализацией я отчет составить не могу, программа не приспособлена.

**Анжелика Ник** · 31.01.2019, 16:28

Аноним, да и без детализации видно..ту же главную книгу запросит и в путь.. регистры бухгалтерского и налогового учета вести должны.. итоги там быть должны..

**Аноним** · 31.01.2019, 16:36

Сообщение от Анжелика Ник

Аноним, да и без детализации видно..

Не, не видно.

ту же главную книгу запросит и в путь..

И чего они в главной книге увидят в итоговом сальдо по 62-му и оборотам без аналитики?

регистры бухгалтерского и налогового учета вести должны..

Книга хозяйственных операций -единственный и неповторимый регистр бухгалтерского и налогового учета для всех времен и народов.

итоги там быть должны..

На основании какого НПА "должны"? Пусть сам инспектор итоги считает с калькулятором....

**Анжелика Ник** · 31.01.2019, 16:45

Аноним, не надо недооценивать противника.. в налоговой не только дураки работают

**Аноним** · 31.01.2019, 16:48

Сообщение от Анжелика Ник

Аноним, не надо недооценивать противника...

И в мыслях не было. Но заставить меня вести учет так, как хочет инспектор, невозможно.

в налоговой не только дураки работают

Ну так и я тоже в школе учился.

**Ташик777** · 31.01.2019, 16:58

Год фирма работает, ни разу авансы не начисляла, зато в кнпродаж в реализациях регулярно пишет п/п прошлым кварталом - там же есть щас такая графа. тут безо всяких 62,02 невооруженным видать. Но. Вопросов не было (ттт ттт ттт)
Так что я бы не кипишилась. Покупатель ведь аванс не просил?

Тема: Забыли выставить счет-фактуру на аванс

Опции темы

Поиск по теме