Добрый вечер!
На прошлой недели устроилась на новую работу на должность бухгалтера. ООО на ОСНО. Зарегистрировано в ноябре 2016 года.
Возник вопрос про декларации по налогу на прибыль. Декларация сдана за 2016 год. Налог уплачен.
За 2017 год за 3 мес. и полугодия декларации не сдавались, только НДС.
За 9 месяцев Декларация сдана, в ней же указаны ежемесячные авансовые платежи. Т. к доход от реализации привышен 15 млн руб.
Налоговая прислала требование о предоставлении пояснений:
Необходимо внести изменения:
- по стр.290-310, 320-340 листа 02 декларации "сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом" (стр.290 равна разнице строк 180 листа 02 декларации за 9 месяцев 2017 г. и 180 листа 02 декларации за полугодие 2017 г.) при превышении за предыдущие четыре квартала доходов от реализации, определяемых в соответствии со статьей 249 НК РФ, в среднем 15 миллионов рублей за каждый квартал
- внести изменения в подраздел 1.2
Опытные бухгалтера, подскажите как разрулить ситуацию? Сдавать все декларации за 3 месяца и полугодие?