Отгрузка товара и документы

[Юлия Сорока]

Здравствуйте!
Была реализация продукции в конце сентября. Но документы еще не получены с подписями и печатями. Включать ли данную отгрузку в книгу продаж. Если можно не включать, то как это обосновать, ведь Покупатель сф предъявит к вычету

[Тоня]

Налоговая база определяется на дату "отгрузки", коей налоговые органы считают дату фактического перемещения (убытия) товара со склада поставщика. Даже если право собственности к вашему покупателю перейдет через год.

[Юлия Сорока]

1. Т.е. в книгу продаж сумма идет.
2. Возможно ли с НГ поменять в Учетной политике с отгрузки на кассовый метод, т.е. ндс с реализации только по оплаченному товару?

[OLGALG]

2. Возможно ли с НГ поменять в Учетной политике с отгрузки на кассовый метод, т.е. ндс с реализации только по оплаченному товару?

Нет - НК РФ глава 21 не дает такого права

[Юлия Сорока]

Нет - НК РФ глава 21 не дает такого права

Спасибо!!
Ну, как быть, если НДС огромный, а денег нет и фирма летит в трубу, сотрудникам нечем зпл платить помле таких поборов(((

[Анжелика Ник]

Юлия Сорока, какие поборы? вы когда деятельность планировали не знали что НДС с отгрузки платить придется?

[Юлия Сорока]

Юлия Сорока, какие поборы? вы когда деятельность планировали не знали что НДС с отгрузки платить придется?

Еще скажите, что это не поборы, а так маленькие взносы.

[Анжелика Ник]

Юлия Сорока, я скажу только то что НДС ввели не вчера и не сегодня. Вы когда деятельность планировали не прикидывали сколько налогов платить придется что ли? Почему для вас сегодня вдруг озарение случилось что ндс к уплате получается

[Юлия Сорока]

Юлия Сорока, я скажу только то что НДС ввели не вчера и не сегодня. Вы когда деятельность планировали не прикидывали сколько налогов платить придется что ли? Почему для вас сегодня вдруг озарение случилось что ндс к уплате получается

Планировали, читали. Я не удивляюсь, а возмущаюсь. Мое право. Спасибо.

[OLGALG]

Абсолютно согласна с
Анжелика Ник, надо заниматься финансовым планированием.
Мы еще в августе стали подбивать - что с НДС и где можно взять доп. вычеты.
И где взять деньги на выплату . (Наше ПЭО очень плотно с платежным календарем и бюджетом работает)

[Юлия Сорока]

Абсолютно согласна с
Анжелика Ник, надо заниматься финансовым планированием.
Мы еще в августе стали подбивать - что с НДС и где можно взять доп. вычеты.
И где взять деньги на выплату . (Наше ПЭО очень плотно с платежным календарем и бюджетом работает)

Ну, какое планирование...Везде же разные структуры работы. Бизнес вчера был успешным, а сегодня задушили по полной программе. А работники не виноваты, ни строители, ни водители, ни крановщики, не приезжие, не гастарбайтеры. Забастовку устроили. Терпели, а сегодня уже всех накрыло.
Бизнес ведь он разный...

[OLGALG]

Ну, какое планирование...

Вот потому и накрыло - что не планировали - Вы что не знали сколько у Вас есть заказов, сколько надо на материалы и на зарплату, сколько должен Заказчик и сколько Вы должны поставщикам.

А работники не виноваты

Вот это точно - виноваты те , кто управляют .
И не надо мне про сезонность стройки рассказывать -это тоже люди умеют учитывать.

[ССГ]

Вот потому и накрыло - что не планировали - Вы что не знали сколько у Вас есть заказов, сколько надо на материалы и на зарплату, сколько должен Заказчик и сколько Вы должны поставщикам.

ну и ну....
стоит крупному покупателю не рассчитаться вовремя и летит все.
скажете а куда смотрели когда наращивали дебиторку? условия у всех разные.

[бух2007]

Возмущение было бы более оправданным, если речь шла про НДС с аванса, который неожиданно покупатели закинули 30.09. Это незапланированная нагрузка. А НДС с отгрузки был заранее известен.

[Аноним]

Про планирование. Простой пример - кто мог запланировать, что без предупреждения со счета в одночасье уедет сумма страховых взносов, равная начислениям аж за целый квартал? Я про сальдо на 01.01.17.

[Ви]

ну и ну....
стоит крупному покупателю не рассчитаться вовремя и летит все.
скажете а куда смотрели когда наращивали дебиторку? условия у всех разные.

Абсолютно согласна! Нельзя все распланировать от и до. У меня подруга ведет торговый бизнес - сезонные продажи, работаем с косвенным НДС, который нужно заплатить независимо от продаж, а в сезон это получается ежемесячно. И суммы далеко не маленькие! А с чего его платить, если покупатели рассчитываются постоплатно, и то не полностью!..........Неет, нашему государству только ДАЙ! А попробовали подать на возмещение, так такой список документов прислали и лично предупредили, что замордуют проверкой..........

[Анжелика Ник]

Ви, так претензии не государству, а вашим контрагентам которые вовремя не платят..

[ССГ]

так претензии не государству, а вашим контрагентам которые вовремя не платят

какие к ним претензии если им банк непонять за что счет приостановил ( комплаенс будь он неладен).

[Ви]

Ви, так претензии не государству, а вашим контрагентам которые вовремя не платят..

Ну вот смотрите сами: получили товар в мае, должны заплатить в бюджет порядка 500 тыс. НДС - до 20 июня! А покупатели перечислят в лучшем случае в августе-сентябре (когда продадут товар). Ну и как быть?? А еще есть июль и август, когда идут поставки.....Т.е. получается, миллион ВПЕРЕД заплати! А где его взять то весь сразу?? Не все же у нас финансовые магнаты с милиооными запасами на счетах. У нас куча людей, которые сейчас работают только-только хоть как-то.......

[Анжелика Ник]

получили товар в мае, должны заплатить в бюджет порядка 500 тыс. НДС - до 20 июня! А покупатели перечислят в лучшем случае в августе-сентябре (когда продадут товар). Ну и как быть??

заключать такие договоры, чтобы по срокам укладываться для оплаты налогов..

[Ви]

заключать такие договоры, чтобы по срокам укладываться для оплаты налогов..

это лего сказать Вы рассуждаете с позиции крупного предприятия, с отделом юристов и пр. А мы - маленькое предприятие из 3 человек, и покупатели наши - мелкие ИПшники......Нет у них возможности перечислять 100% предоплату.

[ССГ]

сытый голодного не разумеет

[Анжелика Ник]

Вы рассуждаете с позиции крупного предприятия, с отделом юристов и пр

я работаю в малом предприятии.. и у нас нет в штате юристов..

.Нет у них возможности перечислять 100%

я это понимаю, но вся ваша цепочка и вы и они должны понимать сумму налогов и сроки оплаты..

[Анжелика Ник]

сытый голодного не разумеет

хочешь жить, умей вертеться (с)..

[OLGALG]

А попробовали подать на возмещение, так такой список документов прислали и лично предупредили, что замордуют проверкой..........

Какие претензии к государству - если Вам самим лень пользоваться своими правами на возмещение - да надо делать копии документов , да надо писать причины возмещения - но если все в рамках закона - то возмещают ( знаю по личному опыту) - причем в сроки - т.е. сдал декларацию - 3 месяца проверка через 20 дней - деньги

[Ви]

Какие претензии к государству - если Вам самим лень пользоваться своими правами на возмещение - да надо делать копии документов , да надо писать причины возмещения - но если все в рамках закона - то возмещают ( знаю по личному опыту) - причем в сроки - т.е. сдал декларацию - 3 месяца проверка через 20 дней - деньги

Хм, если бы только декларация и пояснение - это не проблема вообще, у нас все законно. А нам список документов в рамках проверки - на трех листах........

[С.В]

Юлия Сорока, у Вас только один выход - УСН "доходы минус расходы". Вот там:

... только по оплаченному товару

[Аноним]

а если у банка отобрали лицензию и на счете суммы зависли. причем поступление шли, а вот оплаты в банке не проходили. это как?, никто потом ЮЛ денег не вернет.

[Nadia T-Grad]

На всякий случай: не весь НДС с отгрузки платится сразу, он по 1/3 ежемесячно выплачивается в следующем квартале.
А таможенный НДС меня саму бесит, а еще обеспечительный платеж могут начислить (в размере 2х ндсных) и год потом их возвращать!

[С.В]

а если у банка отобрали лицензию и на счете суммы зависли. причем поступление шли, а вот оплаты в банке не проходили. это как?, никто потом ЮЛ денег не вернет.

Для этого надо открывать счета только в тех банках, которые входят в перечень системно значимых. Решили сэкономить и открыли в "ненадежном" - риски ваши! Учитесь просчитывать - очень часто "дешево" = "проблемно".