Не отразили реализацию, как поправить, НДС

[Ксеня11]

Здравствуйте!
так получилось что, она реализация в 1 кв 2016 была не проведена и не попала в книгу продаж и соот-но в декларацию по НДС тоже.
Ни когда не сдавала корр-ный НДС, который по новому сдается. подскажите пожалуйста как правильно теперь подать корректировку ?
покупатель наш у себя в учете всё отразил
спасибо!

[Старый ворчун]

Здравствуйте!
так получилось что, она реализация в 1 кв 2016 была не проведена и не попала в книгу продаж и соот-но в декларацию по НДС тоже.
Ни когда не сдавала корр-ный НДС, который по новому сдается. подскажите пожалуйста как правильно теперь подать корректировку ?
покупатель наш у себя в учете всё отразил
спасибо!

корр. декларация за 1 кв. с разделом 9.1. (с/ф на ту самую забытую реализацию), разделы 8 и 9 с признаком актуальности "1".
предварительно уплатить налог и пени.

[Ксеня11]

спасибо!
только извините за глупый вопрос, прикладываем к декларации только раздел 9.1, 8-й раздел не надо ?

[Ксеня11]

извините, не внимательно прочитала Ваш ответ, нужен и 8 и 9 раздел
другой вопрос, в 8 и в 9 разделе подаем те же данные что подали ранее, или разделы пустые ?

[Старый ворчун]

спасибо!
только извините за глупый вопрос, прикладываем к декларации только раздел 9.1, 8-й раздел не надо ?

файлы NO_NDS.8_ и NO_NDS.9_ тоже должны формироваться, короткие, с одной строкой после заголовка: <Документ ПризнСвед8="1" Индекс="0000080" НомКорр="1"> </Документ> и <Документ ПризнСвед9="1" Индекс="0000090" НомКорр="1"> </Документ>

[Аноним]

Добрый день! У меня подобная ситуация: не внесена реализация за 31.03.2016.Выяснилось это только сегодня.Подскажите, пожалуйста, раз 1 кв. уже закрыт, то вношу реализацию (накладную)сегодняшним числом,а сч/ф 31 марта? И какие мои дальнейшие действия (пошагово). Заранее огромное спасибо за ответ!

[sve4179]

Доброго всем дня.
Аналогичная ситуация, только мы еще и покупку не внесли...
Корректировка требуется не только по НДС , ведь прибыль тоже сдали и уплатили...

Как правильно внести исправления?

[sharmel007]

то вношу реализацию (накладную)сегодняшним числом,а сч/ф 31 марта?

это как простите?

[Аноним]

)))) Не знаю как.... поэтому и спрашиваю)))))) Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации.

[sharmel007]

)))) Не знаю как.... поэтому и спрашиваю)))))) Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации.

уточненки сдавать

[Аноним]

У меня вопрос в другом: не внесена в базу реализация от 31 марта, выяснилось это только сегодня. Период закрыт. Как мне внести этот документ, чтобы НДС в 1 кв. попал?

[Аноним]

.....ну помогите, ПОЖАЛУЙСТА! Провела реализацию сегодняшним днем........ какие мои дальнейшие действия для формирования уточненной декларации за 1 квартал 2016 года?

[Красный Мак]

Провела реализацию сегодняшним днем

Не годится, открывайте период и проводите тогда, когда должно было быть, по-другому в 1 квартал не попасть.

[sharmel007]

Период закрыт. Как мне внести этот документ, чтобы НДС в 1 кв. попал?

открыть период и вносить изменения

Вводите доп лист в книгу продаж, формируете правильно декларацию, сдаете

[Аноним]

Красный Мак, sharmel007 Спасибо Вам огромное за ответ! По прибыли тоже уточненку сдавать?

[Аноним]

Мне программа не дает сформировать доп лист, т.к. изменений не было..... просто добавилась еще одна реализация..... программа так и пишет((((( Как быть?

[sharmel007]

Мне программа не дает сформировать доп лист, т.к. изменений не было..... просто добавилась еще одна реализация..... программа так и пишет((((( Как быть?

в книгу продаж попадает реализация? Сделайте тогда раздел 9 с признаком актуальности 0

[Аноним]

Да, в книгу продаж реализация попадает. Спасибо Вам огромное...... По прибыли тоже делаю уточненку, да?

[Красный Мак]

По прибыли тоже делаю уточненку, да?

Да, если хотите, только сначала доплатите налог и пени, а потом сдавайте.

[Аноним]

Спасибо за ответ!!!

[Mouse Grey]

Добрый день!
Дабы не плодить темы...
Проводим сверку с контрагентом, выясняется, что не отражена нами реализация за 11 ! год. И что теперь? Начальство требует сделать "одинаково". Кстати, была ли реализация тоже вопрос, поскольку за давностью лет и сменой нескольких бухгалтеров и м... неясностями в программе , это уже непонятно.
Вариант: отразить у себя в/реализационным доходом этого года?
Нужно ли в этом случае начислять НДС?
Никак не могу сообразить...

[Январь]

Вариант: отразить у себя в/реализационным доходом этого года?

ИМХО, так. И никакого НДС. Доход на основании акта сверки, при этом акт лучше сформировать года с 2014-го (не можете уже определить период возникновения расхождений)

[Mouse Grey]

спасибо. )