Как в 1С технически разбить возмещение НДС на 2 квартала?

[Step-city2015]

Уважаемые Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался... Ситуация следующая за период получается НДС к возмещению. Знаю, что можно перенести НДС и заявить о вычете в следующем налоговом периоде. Просто проведя Счет-фактуру в следующем периоде. Но тогда разницу между НДС выходящим и НДС входящим все равно придется заплатить.

Мне директор сказал, что возмещать конечно не будем, но и платить сейчас тоже не будем.

Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130).
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.13) Конфигурация

Можно ли счет-фактуру разделить на два периода и вывести НДС просто в "0"?

Заранее спасибо!!!

[ZZZhanna]

У вас что, один счет-фактура за месяц?

[knp]

Мне директор сказал, что возмещать конечно не будем, но и платить сейчас тоже не будем.

Если у директора наблюдаются признаки острой мозговой недостаточности, то это не к 1С, а в 03.

[chereshenka]

Можно ли счет-фактуру разделить на два периода и вывести НДС просто в "0"?

Можно, есть несколько вариантов. Только вы наверное знаете что к 1 документу можно провести только одну с/ф в 1с. Я бы в регламентной операции формирование книги покупок просто напротив нужной мне позиции уменьшила сумму НДС до нужного количества. Потом в следующем квартале у вас остаток сам автоматически должен подтянуться в следующей регламентной операции формирование книги покупок.
Вы вообще пользуетесь этим регламентом или у вас в с/ф стоит галочка отразить вычет НДС? Если стоит то ее нужно снять. Иначе в регламентную операцию формирование книги покупок в первую закладку ничего не попадет.
Либо дробить поступление на две части и к каждой проводить с/ф. Одну с/ф провести сейчас- вторую с/ф потом (ндс зависнет на 19 счете).

[knp]

chereshenka, осталось только проверить на практике КАК ИФНС отреагирует на N записей в книгах покупок ТС и ОДНУ запись в книге продаж их поставщика при сверке деклараций.
http://mvf.klerk.ru/nb/470_08.htm
Это замечательно. Но чую я, что ИФНС замучает письмами.

[chereshenka]

Я конечно на практике вычеты специально не дробила, оно мне не надо под 0 подгонять. Но за 15 год у нас уже подобные случаи были когда вычет на два квартала поделился, и когда в одном квартале вместо одной записи - две записи прошло. В ошибках выявленных сверкой этих строчек не было.Проблемы возникают когда по сумме всех записей этот НДС больше чем по с/ф поставщика.

[ann67]

Но чую я, что ИФНС замучает письмами.

Весь год по частям зачитывала да ещё счф были аж 2014 года - никаких писем не было по этому поводу. Но это конечно ничего не доказывает, могут и написать.

[Mashunya]

КАК ИФНС отреагирует на N записей в книгах покупок ТС и ОДНУ запись в книге продаж их поставщика при сверке деклараций.

Прекрасно реагирует даже при дроблении ГТД. Главное, чтобы в итоге суммы у обоих сошлись.

[Step-city2015]

Я уже с налоговой это обсуждала. Налоговики тоже люди

[Step-city2015]

Спасибо большое за ответ, буду пробовать!!!

[Аноним]

Добрый день.
Регистрация счета фактуры поставщика это одно, а заявление
к вычету это другое. 1С 8.3 нормально это делает, главное, как вам
написали, птичку снять .
ИФНС счастливы, что теперь меньше заявлений у возмещению, хотя их никто
не отменял