2-НДФЛ

[Руслан К.]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, В 2015 г. общая сумма дохода по сотруднику 143 467,68 руб. Сумма налога исчисленная 18 651 руб. Но сумма налога перечисленная 25 200 руб. (т.к. вначале удерживали с него по ставке 30%, а надо было по ставке 13%). Правильно ли я заполнил справку 2-НДФЛ в налоговую?
Общая сумма дохода: 143 467,68 руб.
Сумма налога исчисленная: 18 651
Сумма налога удержанная: 25 200
Сумма налога перечисленная: 25 200
сумма налога, излишне удержанная: 6 549

Спасибо всем за ответы.

[Bucom]

Правильно. Но можно было и не спешить (срок отчётности - 01.04.2016). Ведь всё равно нужна процедура возврата по ст. 231 НК РФ, которую можно было успеть произвести за два с лишним месяца, после чего сдать "тютелька в тютельку" (т.е. по состоянию на дату сдачи отчёта).

[Руслан К.]

Спасибо за ответ.

[Аня Амасова]

Налогоплательщик вправе сам обратиться в налоговую за возвратом излишне перечисленного налога - у него на это целых 3 года...

[Irisha]

Добрый день

у меня при заполнении отчетности 2-НДФЛ для налоговой при проверке встроенной программой в ЗУП 3,0 (обновлена до последнего релиза) пишет: есть ошибки и выделяет красным сотрудников и НДФЛ.
Ошибками считает тех сотрудников, у которых исчисленный НДФЛ не равен удержанному и перечисленному, как я поняла. Но у нас реально не вся зп декабря выплачена, соответственно и НДФЛ не весь можно считать удержанным...Как славать 2-НДФЛ в таком случае? ставить исчисленный равным удержанному и перечисленному? Но это не так...и стыковку с 6 НДФЛ налоговики будут проводить? Это будет несоответствием...

[Аноним]

Добрый день

у меня при заполнении отчетности 2-НДФЛ для налоговой при проверке встроенной программой в ЗУП 3,0 (обновлена до последнего релиза) пишет: есть ошибки и выделяет красным сотрудников и НДФЛ.
Ошибками считает тех сотрудников, у которых исчисленный НДФЛ не равен удержанному и перечисленному, как я поняла. Но у нас реально не вся зп декабря выплачена, соответственно и НДФЛ не весь можно считать удержанным...Как славать 2-НДФЛ в таком случае? ставить исчисленный равным удержанному и перечисленному? Но это не так...и стыковку с 6 НДФЛ налоговики будут проводить? Это будет несоответствием...

сдайте 2-НДФЛ после выплаты всей зарплаты и удержания и перечисления всего НДФЛ за 2015 год.
времени же много ещё до 01 апреля. куда спешите?

[Irisha]

ну я предполагала такой вариант, а если у меня, например останутся люди с невыплаченной ЗП по каким-либо причинам. В принципе как сдавать?
Раньше в ЗУП 2,0 ставили в настройках исчисленный= удержанному и все... а щас ?

[ZZZhanna]

останутся люди с невыплаченной ЗП по каким-либо причинам.

по каким, например? Депонент?