НДС от услуг иностранного партнера

[Riana]

ООО на ОСНО. Программа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90) (2.0.64.19)

Организация в Нидерландах оказывает нам (российской компании, на общем режиме) услуги по предоставлению ip-адресов. При чем у иностранной организации нет в РФ филиалов или представительств.

Везде написано, что мы должны исчислить налог, зарегистрировать счет фактуру в Книге продаж, и для вычета в Книге покупок.
Ок. И как это сделать?
1. Пыталась сделать счет-фактуру налогового агента с кодом 06, в Кн.пр. не попадает.
2. Сделала реализацию услуг и счет-фактуру с кодом 06 - попала. Ура! Но что теперь делать со счетом 62? Если оплачиваем то Поставщику?
3. На основе счет-фактуры по п.2 сделала вычет по НДС с кодом 06.

Идем дальше, делаю Декларацию по НДС. Естественно моя реализация попала в строку 010 раздела 3... а там ее не должно быть ибо сумму НДС как налогового агента я указываю в разделе 2.

Потом при расчете налога на прибыль база тоже выросла изза проводки п.2, а это не соответствие с декларацией по НДС. Короче все не так делаю....

Как сделать??

[Тоня]

мы должны исчислить налог,

Уверены? Ничего из 4-1-148-НК имхо не подходит под ваши услуги.

[Riana]

Уверены? Ничего из 4-1-148-НК имхо не подходит под ваши услуги.

да, ст. 161 НК РФ