сальдо по счету 19

[Арина Хвостова]

Добрый день.Помогите разобраться......

Были корректировочные с.ф ,работаю в1С 8 ,сальдо дебет по 19 .
Что-то неправильно внесла ,или надо исправлять проводкой?
Корректировочные с.ф - покупателю -меняли количество.

[ZZZhanna]

А какое отношение НДС, выставленный покупателю, имеет к 19 счету?

[Аноним]

А какое отношение НДС, выставленный покупателю, имеет к 19 счету?

Возможно через НДС с авансов полученных, предъявленный к вычету?

[ZZZhanna]

Ну корректировочные счета-фактуры по авансам-то не делаются... Возможно, в этом и проблема - к вычету ставили не сч/факт. с аванса, а корректировочные...

[Арина Хвостова]

Была реализация товара,по факту товар не весь получили.Покупатель не соглашается просто исправить (удалить) сумму реализации ,как обычно.
Делаем корр.с/ф приложение №2 в 1С 8, где сумма к уменьшению
Проводки (ш-машины) 90.02.1 41.01 сумма без НДС МИНУС
90.03 19.09 сумма МИНУС

62.01 90.01.1 сумма МИНУС

В итоге сальдо дебет по 19 в ОСВ.

Что-то неправильно внесла ,или надо исправлять проводкой?

Например: 90.02.1 41.01 сумма без НДС МИНУС 2700,00

90.03 19.09 сумма МИНУС 540,76
62.01 90.01.1 сумма МИНУС 3545,00

[Бухающий Леший]

90.03 19.09 сумма МИНУС

откуда тут 19??
68 должен быть..

[Арина Хвостова]

ш-машина не правильно проводки формирует?

[Арина Хвостова]

У меня корр с/ф сто штук,можно как-то облегчить исправления?

[Бухающий Леший]

У меня корр с/ф сто штук,можно как-то облегчить исправления?

В книгу покупок попадают кор.сф в конце периода?

При корректировке по согл. сторон- сформировать коррект сф. В конце месяца отразить ее в книге покупок, это даст проводку 19-68.

[Арина Хвостова]

В книгу покупок попадают кор.сф в конце периода?

При корректировке по согл. сторон- сформировать коррект сф. В конце месяца отразить ее в книге покупок, это даст проводку 19-68.

Часть начала ручной проводкой исправлять -они не попадают в книгу покупок ,а с/ф где на 19.09 - НЕ отражены в книге покупок.Но ОСВ так же сальдо дебет по 19.
Уменьшается сальдо на испр. с/ф?

[Климов Сергей]

Часть начала ручной проводкой исправлять -они не попадают в книгу покупок

Если хотите увидеть книгу покупок - затвердите для себя простое правило "Никаких ручных операций по счёту 19!". Только документы.

[Бухающий Леший]

Часть начала ручной проводкой исправлять -они не попадают в книгу покупок ,а с/ф где на 19.09 - НЕ отражены в книге покупок.Но ОСВ так же сальдо дебет по 19.

Документ "корректировка реализации" дает проводку 90-19
В этом документе надо "ввести счет-фактуру" (корректировочная)- она никаких проводок не формирует.
И только при "формировании книги покупок" на закладке "вычет по ндс при уменьшении стоимости реализации" эта коррект. сф даст проводку 19-68.

Проверьте весь "путь" по одной корректировке. В ручную не надо ничего править.

[Арина Хвостова]

Если хотите увидеть книгу покупок - затвердите для себя простое правило "Никаких ручных операций по счёту 19!". Только документы.

А как иначе убрать сумму с 19.09?
В целом правильно -корр с.ф уменьшает задолженность покупателя и товар "возвращается".
Проблема НДС на 19.09 МИНУС в ОСВ

[Климов Сергей]

А как иначе убрать сумму с 19.09?
В целом правильно -корр с.ф уменьшает задолженность покупателя и товар "возвращается".
Проблема НДС на 19.09 МИНУС в ОСВ

Корректировка реализации не делает проводок по счету 19. Разбирайтесь, откуда у вас минусы.

[Арина Хвостова]

Документ "корректировка реализации" дает проводку 90-19
В этом документе надо "ввести счет-фактуру" (корректировочная)- она никаких проводок не формирует.
И только при "формировании книги покупок" на закладке "вычет по ндс при уменьшении стоимости реализации" эта коррект. сф даст проводку 19-68.

Проверьте весь "путь" по одной корректировке. В ручную не надо ничего править.

Верно - она никаких проводок не формирует. Проводки формирует КОРРЕКТИРОВКА РЕАЛИЗАЦИИ.

Проверьте весь "путь" по одной корректировке. -Создала,корр с.ф создала.Если в корр с.ф смотрю проводки "выдает" ,что в журнале учета с.ф выставленные с.ф

[Бухающий Леший]

Верно - она никаких проводок не формирует. Проводки формирует КОРРЕКТИРОВКА РЕАЛИЗАЦИИ.

Проверьте весь "путь" по одной корректировке. -Создала,корр с.ф создала.Если в корр с.ф смотрю проводки "выдает" ,что в журнале учета с.ф выставленные с.ф

А самое главное где у Вас, чтобы закрыть 19 счет:

И только при "формировании книги покупок" на закладке "вычет по ндс при уменьшении стоимости реализации" эта коррект. сф даст проводку 19-68.
?

[Арина Хвостова]

Машина лапочка,все получилось ,ушел МИНУС и я вручную ничего НЕ правила!!!!!!!!!!
ОСВ отлично!!!!!!!!

Всем огромное спасибо.

[Арина Хвостова]

Понимаю,что глупо спрашивать.Но ещё раз -знающие коллеги-
в дек.НДС реализация больше на сумму корректировок,а в декларации по налогу на прибыль нормальная реализация(как если бы мы удалили по факту из ТН и с.ф недостающий товар).
Налоговики сверяют? Это объяснимо,но .......как налоговики реагируют.