Распределение расходов опт/розница в 1С Бухгалтерия 8.2

[TCher]

Помогите, пожалуйста, разобраться! Переходим из 7 в 1С Бухгалтерия 8.2. Наша организация имеет два вида деятельности: опт и розницу. Есть расходы, которые должны распределяться прапорционально выручке на опт и розницу. В 7 был счет 44.1.3, который при закрытии месяца делил эти расходы. В 1С Бухгалтерия 8.2 же есть только счет 44.01 (опт) и 44.02 (розница). Что же делать с распределяемыми расходами? На какой счет их поставить, чтобы в конце месяца они распределялись прапорционально выручке? Заранее спасибо!!!

[Климов Сергей]

есть только счет 44.01 (опт) и 44.02 (розница).

Это ваши домыслы. На само деле есть счета:
44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность;
44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность.
Т.е. затраты и по опту и по рознице в торговых организациях должны учитываться на счете 44.01.
А узнать о том, как делить затраты между ЕНВД/не ЕНВД, можно открыв справочник Предприятие - Доходы и расходы - Статьи затрат и нажав кнопочку F1.

[TCher]

Поняла. И опт и розницу ставим на 44.01, но расходы, у которых вид деятельности "распределяемые" при закрытии месяца целиком списываются на 90.07.1. Почему это происходит?

[TCher]

И как распределить НДС по этим расходам?

[Климов Сергей]

Поняла. И опт и розницу ставим на 44.01, но расходы, у которых вид деятельности "распределяемые" при закрытии месяца целиком списываются на 90.07.1. Почему это происходит?

Распределение происходит пропорционально объему выручки НДС/без НДС, т.е. кредитовому обороту счетов 90.01.1 и 90.01.2. В вашем случае, по-видимому, нет выручки по ЕНВД (90.01.2).

[Климов Сергей]

И как распределить НДС по этим расходам?

Помошник по учету НДС. Распределение НДС косвенных расходов.

[TCher]

Выручка по ЕНВД есть, но распределяет расход почему-то не совсем на тот процент (выручка опт без НДС/розница).
А это правильно, что сначала в книгу покупок встает весь НДС по распределяемым расходам, а после проведения документа "Распределение НДС косвенных расходов" суммы, которые распределились на розницу, встают в книгу продаж? Они разве не должны пойти корректировкой в книгу покупок?

[Климов Сергей]

А это правильно

Правильно.

[TCher]

Правильно.

А при составлении декларации по НДС эти суммы НДС (распределенные на ЕНВД, попавшие в книгу продаж) где должны отражаться?
Прошу прощения, если сильно завалила вопросами. Заранее спасибо!