Налог на доходы программа ЗиК 250 считает отрицательным числом

[Аноним]

Здравствуйте, уважаемые клерки!
Первый раз столкнулась с такой проблемой.
У сотрудника оклад 2000, вычет стандартный 400 руб.
В феврале был отпуск за свой счет с 4.02. по 4.03., поэтому начислено по окладу в феврале данному сотруднику 285,71 руб.
И в рассчетной ведомости в графе Налог на доходы стоит -15 руб.

А когда я сформировала проводки в целом по данному подразделению, в результате получилось что у меня НДФЛ Кт 68.1 Дт 70 393 руб

а ниже НДФЛ удержанный 408 руб. Т.е. из-за этого сотрудника у меня расхождение в 15 рублей.
Я с 1С ЗиК работаю недавно, поэтому прошу помощи, может быть все так и должно быть, с учетом особенности данной программы? Боюсь что в марте все запутается еще больше.

[Abra]

Она ему вычет дала за февраль 400 руб.

имхо, все правильно.

[jaspis]

В феврале был отпуск за свой счет с 4.02. по 4.03., поэтому начислено по окладу в феврале данному сотруднику 285,71 руб.
И в рассчетной ведомости в графе Налог на доходы стоит -15 руб.

Работает сотрудник тоже с февраля, видимо? Тогда всё в порядке, не волнуйтесь. Ничего в марте не запутается.

[Аноним]

Спасибо всем. А работает сотрудник с января. Но там был оклад 2000 и вычет 400. Все нормально было. Посмотрела в программе, в журнале начислений, там НДФЛ стоит красным -15. Я так понимаю в марте к вычету 400 рублей еще эти 15 рублей прибавятся? Или куда они денутся?

[Аноним]

Извините, наверное запутанно написала.
В расчетной ведомости за февраль начислено 285,71 руб.
НДФЛ -15 руб.
к выплате 300,71 руб.
а выплачено по плат. вед-ти 285,71 руб.
Т.Е. получается при закрытии месяца, февраля, у нас образуется долг перед работником в 15 рублей?

[scarlett]

Мое мнение нет, в след месяце просто ндфл меньше платить

[jaspis]

Спасибо всем. А работает сотрудник с января.

Упс.. про февраль это я зря в предыдущем посте, сама запуталась.

Я так понимаю в марте к вычету 400 рублей еще эти 15 рублей прибавятся? Или куда они денутся?

НДФЛ считается нарастающим итогом. К удержанию в следующем месяце пойдет сумма НДФЛ за минусом уже удержанного (208 рублей, в которые входят эти 15).

[Аноним]

Ну, извините, все таки не поняла.
В марте значит оклад 2000, вычет 400, НДФЛ 208 руб. А 15 рублей то как войдут в 208? Может быть от 208 отнять 15 и удержим в марте 193 руб??????

[jaspis]

Ну, извините, все таки не поняла.

Извиняем.

В марте значит оклад 2000, вычет 400, НДФЛ 208 руб. А 15 рублей то как войдут в 208? Может быть от 208 отнять 15 и удержим в марте 193 руб

Ну да! Только всё же правильно в марте считать вот так:
Налоговая база с начала года = (2000+285,71+2000 - 3*400) = 3085,71
Сумма налога = 3085,71*13% = 401
Сумма уже удержанного налога = 208 (удержано еще с январской зарплаты, в феврале ничего не удерживали)
К удержанию в марте = 401-208 = 193

[Аноним]

Спасибо, посмотрю еще все же что меня будет спрашивать программа при закрытии всего месяца февраля.

[ПАра]

Ой, у меня такая же проблема, только человек уврльняется в феврале. И под расчет начислено 564 руб., вычеты 1000 руб. и получается НДФЛ -57 руб.???
Наверное нужно ей выдать эти деньги? Я тоже работаю недавно на участке расчета зарплаты, поэтому не знаю.

[jaspis]

Наверное нужно ей выдать эти деньги?

Да, по её заявлению.

[ПАра]

Ну и последний вопрос, можно?
Какие проводки сделать?
Начислена з/пл Дт 44.1.1. Кт 70 564 руб.

НДФЛ удержан 0 руб.

а потом выдано из кассы 57 руб. НДФЛ ??????

[jaspis]

Начислена з/пл Дт 44.1.1. Кт 70 564 руб.
НДФЛ Дт 70 Кт 68 -57 (сторно)
выдано из кассы Дт 70 Кт 50 (564+57) руб.

[Аноним]

Ну вот значит, сделала я в 1С ЗиК отчет, свод по заработной плате за февраль. И получился долг за предприятием на конец месяца 15 рублей.

[jaspis]

И получился долг за предприятием на конец месяца 15 рублей.

И что? Вас это беспокоит?

[Аноним]

Ну пока нет (раз Вы говорили, что все правильно), а если в марте этот долг не уберется у меня, тогда забеспокоит.