продажа частным лицам и ндс

[irusha]

здравствуйте уважаемые форумчане,

подскажите пожалуйста,

ооо на осно, оптовая торговля продуктами питания, напитками, в основном продажи юрлицам и большими партиями ,однако, в отдельных случаях продают маленькими партиями физлицам за наличку, ну к примеру пришел Иванов Иван Иваныч и купил для себя упаковку воды.... у меня два вопроса
1-ый вопрос : это все равно опт? или уже розница?
2-ой вопрос : касается счета фактуры, как быть с ней? надо ли ее выписывать, если продажа за нал частному лицу?

очень буду признательна за помощь,

заранее спасибо

[Январь]

1. А вам какая разница? Москва? ЕНВД нет.
2. Ваша обязанность по оформлению счета-фактуры при продаже физ.лицу считается выданной в момент выдачи кассового чека.

[irusha]

по 1 понятно, спасибо
по 2 т.е. я должна, выдав кассовый чек, сформировать сч фактуру и подшить к остальный сч фактурам, сформировав тем самым книгу продаж?
правильно?

пришлось сталкнуться с ОСНО, чего никак не предполагала, и поэтому такие вопросы....

заранее спасибо....

[Январь]

по 2 т.е. я должна, выдав кассовый чек, сформировать сч фактуру и подшить к остальный сч фактурам

Нет, вы не должны вообще счет-фактуру формировать. Записи в книге продаж на основании ленты ККТ.
Но можете и формировать, если так удобнее

[irusha]

не поняла....

чек был выбит, была запись в журнале кассира операциониста, была отгрузка.....

так выписывать сч фактуру или нет? как понимать "как удобнее"....

[Январь]

Статья 168. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю
7. При реализации товаров за наличный расчет организациями (предприятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли и общественного питания, а также другими организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы и оказывающими платные услуги непосредственно населению, требования, установленные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.

Постановление Правительства РФ от 02.12.2000 N 914
"Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость"
16. Продавцы ведут книгу продаж, предназначенную для регистрации счетов-фактур (контрольных лент контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) населению).

[irusha]

простите за возможно глупые вопросы.... совсем запуталась...

1. в книге продаж указывается номер и дата сч фактуры, если я не сформирую счет фактуру, как же она попадет в книгу продаж?
2. частнику я должна выдать только чек, а счет фактуру распечатать для себя? Или как?

пожалуйста помогите разобраться.... как же все таки должно быть....
заранее спасибо....

[K.S]

1. попадет на основании кассового чека
2. частнику выдаете чек, и все, а себе наливаете крепкий кофе

[irusha]

идея с кофе хорошая

а как попадет на основании чека, если ккм никак не привязан к 1С ?....
я так понимаю, делая в программе приход, формируются проводки по Д50 К62, а НДС возникнет если я сделаю реализацию....
так? или я опять что то не так делаю?

[Storn]

а как попадет на основании чека, если ккм никак не привязан к 1С ?.

так купите веревку и свяжите....

[Январь]

а как попадет на основании чека, если ккм никак не привязан к 1С ?....

Вот поэтому и сказала, что если удобнее, то можно выписать счет-фактуру (для себя)

[irusha]

ааааааааааааааааааа

ну стормозила..... бывает............

теперь поняла....
лучше поздно, чем.....

СПАСИБО большое за Ваше терпение

[Irinco]

Извините, что подслушиваю, но у меня очень похожая проблема.

Оказываем гостиничные услуги частным лицам по БСО. Предприятие на ОСНО
В конце своей рабочей смены каждый администратор (их 2) делает кассовый отчет, к которому прикладывает БСО и сдает в кассу предприятия.
Дальше я проверяю правильность оформления БСО и завожу приход за день в 1С. Делаю ПКО на администратора.
Проводка получается Дт50.1 Кт90.1.1.
А вот дальше ступор.
1) В ПКО надо указывать, что сдаваемая сумма с учетом НДС?
2) При формировании листа кассовой книги 1С пишет, что проводки и документы за день не совпадают.

[saigak]

1.указывайте
2. значит не совпадают....проводки только по документам или руками что-то вбиваете?

[Irinco]

Руками пока ничего не вбивала.
Если быь точой, то это хостел.
Раньше селили гостей только по безналу (заключен договор с фирмой, которая "поставляла" гостей), а сейчас решили поработать "на улицу".
Для этих целей разработали и заказали в типографии БСО.

В ПКО я указываю, что полученная сумма с учетом НДС и при формировании ПКО в 1С стоит "галочка" формировать проводки.
Надо ли частникам выставлять акты выполненных работ и счета фактуры? Если нет, то как суммы полученные налом попадут в книгу продаж?

[Январь]

Надо ли частникам выставлять акты выполненных работ и счета фактуры? Если нет, то как суммы полученные налом попадут в книгу продаж?

Физикам не надо, а в программе документы заведите, чтобы проводки и книги формировались

[irusha]

подскажите пожалуйста как должно быть,

в 2010 году ооо на осно произвела предоплату за тмц, оплата включала в себя и ндс тоже, окончательный расчет был уже в 2011 году....
с 2011 года ооо перешло на усн (15%), знаю, что если был приобретен товар для последующей реализации, но он не был реализован, то ндс списывается в расход, а как оформляется операция по вышеуказанной предоплате?
и вообще поставщик должен был выставить сч фактуру на аванс? надо с него требовать ее?

буду очень признательна за помощь,
заранее спасибо

[mavrenty]

Здравствуйте,первый раз задаю вопрос на этом форуме,зарегистрировался недавно.
Вопрос по теме:
Правомерно ли мне выставление НДС в счет-фактуре при заказе БСО в типографии?
Я ИП УСН 6% вроде как физ.лицо и по закону являюсь населением,к которым не относится НДС.

[Январь]

Правомерно ли мне выставление НДС в счет-фактуре при заказе БСО в типографии?
Я ИП УСН 6% вроде как физ.лицо и по закону являюсь населением,к которым не относится НДС.

Если вы заказчик, а типогрфия на ОСНО, то совершенно правомерно, кем бы вы ни были.

[mavrenty]

Если вы заказчик, а типогрфия на ОСНО, то совершенно правомерно, кем бы вы ни были.

типография ООО-как правило на ОСНО?

[Storn]

что выбрали и что подходит на том и находятся

[mavrenty]

что выбрали и что подходит на том и находятся

Понятно,то есть в следующий раз,я,как лицо физическое,спрашиваю у типографии на какой они Системе налог. и
если не ОСНО,то смело могу настаивать на исключения НДС по по ему заказу,а всего лишь требую накладную и чек ккт.?

[Storn]

не думаю, что типография находящаяся не на ОСНО будет вам выделять НДС....так что настаивать не придется ...да и в любом случае - это не ваш НДС....даже если он и выделен....

[mavrenty]

не думаю, что типография находящаяся не на ОСНО будет вам выделять НДС....так что настаивать не придется ...да и в любом случае - это не ваш НДС....даже если он и выделен....

НДС не мой,логично,но заплатил за все я..По счету 1000 шт.= 2800р.,а с НДС 3300р. разница очевидна.

[Storn]

и что? если бы вам продали за 3300 и при этом не выделили НДС вам было бы легче?

[mavrenty]

Понимаю,было бы все равно,но так как разница в документе видна,заострил на этом внимание.
Скорее всего они на ОСНО поэтому и разговор короткий.