1C не зачитывает НДС с аванса?

[Kosbar]

Вводим всё документами:
1. Счёт
2. Выписка (покупатель оплатил счёт)
Д51 К62.2
3. С-Фактура покупателю на АВАНС
Д76АВ К68.2
... (поступление товаров, расчёт с поставщиком)
Отгрузка товаров (опускаем проводки НУ):
Д90.2.1 К41.4
Д62.1 К 90.1.1
Д62.2 К62.1

А где Д90.3 К76АВ!?

[Мария]

А где Д90.3 К76АВ!?

На основании отгрузки вводите с/ф
Дт 90.3 - Кт 68.2
Далее записи в книгу покупок
Дт 68.2 - Кт 76.ав - зачли НДС с аванса

[Aquad]

Kosbar,

А какая программа ?!

[Fosihas]

В договоре Контрагента посмотрите, наличие галочки "Использовать документы по договору для автоматического формирования..."
Если она стоит то в конце месяца формировать документ "Формирование записей книги продаж".
Если галочки в договоре не стоит то это можно формировать документами "Запись в книгу покупок"

[Kosbar]

Спасибо Мария за оперативность! ) Это то что надо!
Сразу вопрос, а в реальности тоже будет две счёт-фактуры? на аванс и на отгрузку?
Aquad - 1C 7.70.455
Fosihas, обязательно попробую!

[Kosbar]

Fosihas - "Формирование записей книги продаж" не формирует ни
90.3 76АВ ни
68.2 76АВ
и вообще не проводится

Если галочки в договоре не стоит то это можно формировать документами "Запись в книгу покупок"

А здесь ты, наверное, имел в виду "Запись в книгу продаж"? В любом случае этот документ не формирует
Д90.3 К68.2
(Д68.2 К76АВ - он делает)
Так что без второй счёт-фактуры никак!

Всем спасибо громаднейшее, прямо после такого!!!... не терпится тоже кому-нибудь помочь! )

[Naumov]

Kosbar, Проводка Д90.3 К68.2 Делается документом с-ф выданный, при учетной политике по-отгрузке.

А это что за проводка? 90.3 76АВ ?

[Tasya]

Зачет аванса делается проводкой 68.2 76.АВ и попадает в книгу покупок. А то что вы хотите получить, программа вам, конечно, делать не будет.

[Мария]

Kosbar, да будет 2 с/ф на аванс и на отргузку.

[Kosbar]

Всё, теперь всё понятно!!! усем спасибо!