Проводки для НДС (аванс)

[Glen]

Уже много было сказано на форуме про НДС , но у меня всё равно остался вопрос. Помогите, пожалуйта:

Учетная политика по оплате.
У меня висит аванс (например, 118 руб).
Как я понимаю, мне с него нужно уплатить НДС (18 руб.).
Но когда я формирую отчет по НДС в 1С, эта сумма (18 руб. указывается в строке 280, и не попадает под уплату.
Из-за неё у меня получается сумма налога к уменьшению, а не к уплате.

Как исправить ситуацию?
Может у меня какой-то проводки не хватает?

Сейчас сделана одна:
Д 76АВ К 68.2

[twain]

хмм вроде все верно . а проводку вы фактурой делаете ? (на аванс )
получается что в стр 280 сумма отражается , а в итог не суммируется ? может косяк в программе ?
стоп! почему к уменьшению ? - 280-я это же начисление ?
вычеты по авансам уже уплаченных (уменьшение ) - стр 340.

[Мария]

Glen, эта же сумма должна быть у вас в строке 260

[Woda]

подскажите пожалуйста а в строке 340 указываем только тот аванс который был оплачен в прошлом месяце? не пойму я этой строкой...
у меня тоже в июне есть аванс с которого начислила НДС, ранее в апреле и мае у нас не было авансов и мы ничего не платили

[Мария]

Woda, по строке 340 показываете оборот между счетами 68.2 и 76.ав.
Если в июне вы получили аванс, но реализации не было то и в строке 340 ни чего не будет

[Woda]

Мария, спасибо большое...первый раз не нулевую сдаю

[Мария]

Woda, значит это не последний вопрос

[Woda]

Мария, думаю что не последний...
я заполняю строки только 260 и 280? у меня были в июне только два аванса и больше ничего...
еще сдаю за май уточненку...оказывается был в мае НДС к возмещению...вот переделываю май и не знаю как сопроводительное письмо написать

[Мария]

Да заполняете строки 260 и 280, так же эта сумма отразится соответственно по строкам 390 и 430
А зачем переделываете май?
У вас был НДС к возмещению, но вы его не отразили в мае, так?
ИМХО, можно отразить его в июньской декларации.
Вообще вопрос спорный насчет НДСа к возмещению при отсутствии НДСа к уплате. Я все таки считаю что это можно, налорги (некоторые) считают по-другому.

надеюсь я вас не запутала

[Woda]

Мария, неа...не запутали...я поняла о чем Вы...
просто мы в мае купили 1С, НДС по этой сч-фактуре я начала списывать частями (в майской декларации отразила 50 руб. к возмещению, еще кстати 50 руб. не правильно высчитала...должна быть другая сумма), а потом прочитала статью и еще многие советы главбухом где сказано что этот НДС можно списать сразу в мае, а не делить на части как саму с/стоимость проги...
вот я и решила переделать май...вы считаете не надо?

[Мария]

Да НДС нужно было списать сразу.
Раз вы отразили 50 рублей, то нужно подать уточненную, ИМХО
Вот если бы вы просто не отразили НДС в мае, то можно было бы отразить его в июне.

[Woda]

Мария, я тоже так посчитала что лучше сейчас вместе с июньской сдать за май уточненную...соответственно в бюджет я заплачу разницу между НДС к возмещению и НДС к уплате с авансов...правильно это будет?
и еще подскажите пожалуйста сопроводиловку к маю надо писать? если надо то как правильно? на бланке организации? печать нужна? подпись ген.дира?

[Мария]

...соответственно в бюджет я заплачу разницу между НДС к возмещению и НДС к уплате с авансов...правильно это будет?

правильно

и еще подскажите пожалуйста сопроводиловку к маю надо писать? если надо то как правильно? на бланке организации? печать нужна? подпись ген.дира?

Не надо. Такой порядок представления уточненных деклараций не предусмотрен, к тому же в самой декларации указывается уточненная это или нет.
хотя знаю так же и о том что в каждой налоговой свои законы...

[Woda]

Мария, спасибо большое за помощь

[Корсак]

Уже много было сказано на форуме про НДС , но у меня всё равно остался вопрос. Помогите, пожалуйта:

Учетная политика по оплате.
У меня висит аванс (например, 118 руб).
Как я понимаю, мне с него нужно уплатить НДС (18 руб.).
Но когда я формирую отчет по НДС в 1С, эта сумма (18 руб. указывается в строке 280, и не попадает под уплату.
Из-за неё у меня получается сумма налога к уменьшению, а не к уплате.

Как исправить ситуацию?
Может у меня какой-то проводки не хватает?

Сейчас сделана одна:
Д 76АВ К 68.2