с\ф на аванс

[Аноним]

У нас с фирмой заключен договор мы выставляем счет а они очень долго оплачивают,что-бы это дело ускорить мы выставили счет от 02.02.04 заранее, а они заранее оплатили 29.01.04г. Теперь выходит, аванс. Помогите разобраться, как в 1с грамотно провести эту операцию? Что, за чем вводить, по порядку? со мной это впервые.
Заранее признателен.

[Naumov]

Вопрос похоже тоже в первый раз задаете..
В чем работаете-то?

[Кисуля]

Очень просто:
- надо провести получение аванса по банку на 62.2 со ссылкой на договор заключенный с фирмой.
- выставить счет-фактуру на аванс основание все тоже...
- потом при выставлении счета основанием указать договор.

[Аноним]

Делаете счет-фактуру на аванс, путем кнопочки "ввести на основании" выписки. А после того, как сделаете акт (или накладную), обычную счет-фактуру и запись книги покупок.

[Аноним]

Вопрос похоже тоже в первый раз задаете..
В чем работаете-то?
Я работаю в 1с бух. учет ред. 4.5
При вводе с\ф, запись книги продаж формируется автоматом?
Потому что попытался ввести на основании с\ф, в книге продаж оказалась двойная запись.
Проверьте пожалста меня
1. Делаю с\ф на аванс на основании выписки
Д 76АВ – К 68.2 начислен НДС с аванса 2000р
2. Делаю акт
Д 62.1 – К 90.1 учтена выр-ка
Д 62.2 – К 62.1 зачтена предоплата
3. На основании акта делаю с\ф
Д 90.3 – К 68.2 начислен НДС 2000р

В итоге в книге продаж НДС 4000р(хотя должен быть 2000р-?) и в оборотке сальдо по К-ту 68.2 4000р так и должно быть? я что-то совсем запутался? И какую с\ф выдать на руки заказчику ту, что на аванс или та, что к акту?
Заранее благодарю, может быть и я чем-то смогу помочь.

[Катерина]

если вы хотите сами заносить запись в книгу продаж, то в "договоре" надо убрать "галочку" из "использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж", ежели оставить её, то формируется всё автоматически.

[Edw]

В итоге в книге продаж НДС 4000р(хотя должен быть 2000р-?) и в оборотке сальдо по К-ту 68.2 4000р так и должно быть?

Д 76АВ – К 68.2 начислен НДС с аванса 2000р

Д 90.3 – К 68.2 начислен НДС 2000р

[Edw]

Дважды начислен НДС по К 68!

[Январь]

и в оборотке сальдо по К-ту 68.2 4000р так и должно быть?

Да, так должно быть. Но плюс к этому должна быть запись в книге покупок д68/НДС - к76ав. 2000р. При правильном оформлении всей цепочки документов записи такие автоматом формируются.

И какую с\ф выдать на руки заказчику ту, что на аванс или та, что к акту?

Конечно, ту, что по акту. С/ф с аванса - это для "личного" пользования

[Птица]

Если же записи на закрытие авансов автоматом не формируются, то можно ввести запись книги покупок с галочкой зачесть НДС с аванса....тогда сформируется проводка 68.2 76/АВ, и ваше сальдо по 68.2 уменьшится.... Причем, если вы закрываете аванс не полностью то потом сможете его дозакрыть другой записью книги покупок, т.е. суммы можно править