Подскажите , кто сталкивался!
Вот и начался взаимозачет. В феврале олучили и выставили счет-фактуры. записали в кники. В мае подписываем акт зачета за февраль и перегоняем НДС клиенту , а он нам.И все в мае. Вот и вопрос: мне надо этот НДС отражать в книгах ? В феврале к вычету и начислению я НДС брала- по отгрузке ведь все теперь.
В доп. листах книги покупок и продаж я что я должна отразить?
А в декларации по НДС ?