Зачет взаимных требований по разным ставкам НДС

[Karapuz]

Мы "Фирма А" отгрузили товар на сумму 110000 р., в т.ч. НДС 10% - 10000 р.
"Фирма Б" нам поставила товар на сумму 110000 р., в т.ч. НДС 18% - 16780 р.
Мы договорились о зачете взаимных тебований на сумму 110000 р.
Какие суммы мы должны перечислить друг другу после подписания акта взаимозачета?
Неужели мы должны перечилить "Фирме Б" сумму больше, чем они нам
или после подписания акта делаются перечисления и корректировки связанные с НДС по ставке 18%? Ведь к вычету мы уже НДС приняли и к уплате тоже в предыдущем периоде.

Прочитала очень многие сообщения на этом уважаемом форуме, а вопросы остались.
Буду признательна за помощь и скорый ответ

[Karapuz]

неужели никто не может помочь?

[Karapuz]

Фирма Б предлагает мне такой вариант развития событий:
По акту взаимозачета мы проводим взаимозачет на сумму без НДС (как ее считать-это отдельный вопрос, по их версии на сумму задолженносит это не влияет)
Дело в том что по акту сверки (без проведения взаимозачета) мы им должны 15000
Но дальше предлагают нам перечислить 16780, они нам перечислят 10000 и в результате получается, что наша задолженность уменьшается и мы им становимся должны 15000-16780+10000=8220
Здесь есть логика?
Совсем запуталась я
Неужели никто не может ответить?!?!?!?!?

[Екатерина Невеликая]

А поиск не пробовали? Зажевано ведь...
Долги соответственно без НДС: 100000= и 93220=. Зачет на 93220=. Перечисляете 9322= и 16780=. Остается долг.
Вроде так, но могу и ошибаться, пока не коснулось меня т.т.т
Ищите, даже FAQ собрали же...

[Karapuz]

Буду признательна, если кто кинет мне ссылочку на обсуждение подобного вопроса, касающегося именно разных ставок НДС. Потому как и поиском пользовалась, и FAG прошерстила до того, как еще раз задать этот глупый зажеванный вопрос, возникший у меня не на пустом месте. Иногда бывает, что спотыкаешься на такие элементарные вопросы.