Взаимозачет

[lesenka]

С праздником дорогие женщины!!!!
Помогите пожалуйста в такой ситуации,:
ИП (магазин – ОСНО +ЕНВД) отгрузил ООО товар на сумму 12679,1 руб. ( в т.ч. НДС 1934, 1 руб.) 1 декабря 2006 года, деньги за товар ИП не получил, при этом ИП должен на 1.03.07 ООО на ЕНВД – не плательщик НДС, арендную плату в размере 13700 руб. (без НДС), как произвести взаимозачет? И получается если сделать взаимозачет 1.03.07 г. ИП должен будет заплатить за 1к.в в бюджет НДС 1934, 1 руб., т.е все налоги ОСНО?

[Tortilla]

имхо :
взаимозачет на сумму
12 679,1 - 1 934,1 = 10 745,0
НДС платит в адрес ООО отдельно - 1 934,1
предъявляет после оплаты к вычету НДС - 1 934,1

[lesenka]

извините пожалуйста, я только начинающий бухгалтер, я так понимаю, взаимозачет мы проводим на сумму 10475 руб., а НДС я плачу ООО отдельно платежкой в сумме 1934,1 руб. и после того как оплатила НДС платежкой я предьявляю у ИП НДС к вычету? так ? а еще вопрос - НДС на сумму 1934, 1 руб. ООО я обязательно перечисляю на расчетный счет ООО ? Спасибо.

[Пилкин Вася]

С праздником дорогие женщины!!!!

спасибо!

и после того как оплатила НДС платежкой я предьявляю у ИП НДС к вычету? так ?

неа, не так. нету запрета на вычет ндс в момент получения товара, с/ф и т.п. происки мф и иже с ними о зачете только после оплаты - бред сивой кобылы.

[lesenka]

Пилкин Вася вы говорите что не так ? а как правильно? подскажите пожалуйста ? плиз........... ну не до конца соображаю, только учусь, помогите пожалуйста????

[lesenka]

Я с НДС раньше не работала, помогите пожалуйста...

[Пилкин Вася]

Пилкин Вася вы говорите что не так ? а как правильно? подскажите пожалуйста ? плиз........... ну не до конца соображаю, только учусь, помогите пожалуйста????

тады моим советом лучше не пользуйся

[lesenka]

значит tortilla мне правильно посоветовала???????????

[Пилкин Вася]

значит tortilla мне правильно посоветовала???????????

ну, как тебе сказать .. не совсем правильно, но более безопасно ... хотя ...

[Cooler]

хотя ...

...хотя вот в этой части:

предъявляет после оплаты к вычету НДС - 1 934,1

тема раздельного учета не раскрыта.

[lesenka]

хотя нет? ну я действительно не до конца понимаю, если все сделать как посоветовала tortilla, т.е это правильно то большое спасибо за совет,
я так поняла, "для особо одаренных". т. для меня - 1.03.07 между ООО и ЧП оформляется взаимозачет на сумму 10475 руб., ИП в адрес ООО платит НДС платежкой по р/c 1934, 1 руб., и после этой оплаты ИП предоставляет за 1 кв декларацию по НДС и все остальные налоги по ОСНО ( НДФЛ и ЕСН), так?

[Cooler]

ну я действительно не до конца понимаю, если все сделать как посоветовала tortilla

Рекомендую: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=125324

ИП предоставляет за 1 кв декларацию по НДС и все остальные налоги по ОСНО ( НДФЛ и ЕСН), так?

Вот это для начала почитайте, пожалуйста.

[Tortilla]

lesenka, дело в том, что я в своем ответе вам (пост #2) не учла как правильно заметил выше Cooler, вероятность раздельного учета по НДС в ситуации когда

ИП (магазин – ОСНО +ЕНВД)

кстати я зареклась давать советы в процессе празднования...по моему я все напутала давайте разберемся:
ИП на ОСНО +ЕНВД, ООО на ЕНВД, так?
ИН должен денег ООО за аренду без НДС, так ?
ООО должен денег ИП за товар с НДС, - значит реализация не по вмененке, так?
Тогда после проведения зачета (см. пост #2

взаимозачет на сумму
12 679,1 - 1 934,1 = 10 745,0

для ИП ничего не происходит, ибо НДС платится по моменту реализации, независимо от оплаты, а предъявлять НДС ИП нечего, ибо входящего то НДС и не было...
Вроде теперь верно ?...может более трезвые товарищи меня поправят...

[Пилкин Вася]

?...может более трезвые товарищи меня поправят...

оспадя, где ж мы тебе найдем трезвого товарища?!

[Юлия МСК]

значит tortilla мне правильно посоветовала???????????

Совет абсолютно правильный
с 2007 года