НДС по взаимозачету

ЛО · 01.02.2007, 09:23

Коллеги, помогите. Ситуация следующая - по договору аренды ремонт, выполненный арендатором в 2006зачитывается в арендную плату. Чтобы арендатору предъявить к вычету НДС с арендной платы в этом году необходимо НДС перечислять отдельной платежкой, с этим более-менее все понятно. А как быть арендодателю? Весь НДС был предъявлен в прошлом году....

**Cooler** · 01.02.2007, 10:39

Чтобы арендатору предъявить к вычету НДС с арендной платы в этом году необходимо НДС перечислять отдельной платежкой

Что-то я не вижу в НК такого условия для вычета.

ИМХО, сие нововведение - такое же благое пожелание, как и с/ф в течение 5 дней: да, положено, а какие санкции за неисполнение?

**MakZym** · 01.02.2007, 11:56

какие санкции за неисполнение

Как обычно:
При проверке снятие вычетов - штраф - пени - суд. А вот потом уже как карта ляжет и в каком настроении судья проснется

ЛО · 01.02.2007, 12:09

Что-то я не вижу в НК такого условия для вычета.

Да и я не нахожу, но чрезмерно послушный директор готов заплатить НДС отдельно, кто бы спорил.... А вот как успокоить буха арендодателя? Тем, что нет такого в НК?

**Cooler** · 01.02.2007, 12:10

При проверке снятие вычетов

На основании какой статьи? Что-то я в 171 и 172 ничего подобного не наблюдаю?

**Cooler** · 01.02.2007, 12:16

чрезмерно послушный директор готов заплатить НДС отдельно

Ну, если так - пусть заплатит, ведь платить-то надо не в бюджет, а контрагенту. И тот, в свою очередь, пусть такую же платежку запулит.

А вообще, в каком году взаимозачет производился? Если в прошлом - ИМХО, наплевать и забыть.

А вот как успокоить буха арендодателя? Тем, что нет такого в НК?

Если поможет.

Но, если все так запущено - погонять платежки туда-сюда, делов-то - банку несколько рублей отдать.

А впредь, ИМХО, зачет производить без указания НДС, а его гонять туда-сюда. Смысл? А не ищите его, не против Вас это придумано.

ЛО · 01.02.2007, 13:06

в каком году взаимозачет производился

в прошлом, только растянулся на и на этот

наплевать и забыть

**Tashaa** · 01.02.2007, 14:55

Вот отсюда вытекает необходимость обмена НДС-ом по банку.
Если этого не сделать, то НДС по сделке, которая закрыта взаимозачетом, нельзя поставить принять к возмещению.

п.4 ст. 168
Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налогоплательщику на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг.

**Cooler** · 01.02.2007, 22:37

Вот отсюда вытекает необходимость обмена НДС-ом по банку

Вам померещилось, креститесь!

**Пилкин Вася** · 03.02.2007, 02:14

Ситуация следующая - по договору аренды ремонт, выполненный арендатором в 2006зачитывается в арендную плату.

единовременно или в течении какого-то срока?

**Пилкин Вася** · 03.02.2007, 02:15

Сообщение от Cooler

Вам померещилось, креститесь!

говорю шепотом: мф готовит писульку, что без оплаты ндс по зачету к вычету хрен примешь ... тока никому не говори, ладно?!

**Демидова Татьяна** · 03.02.2007, 02:32

в прошлом, только растянулся на и на этот

что значит растянулся? акт взаимозачета каким годом? он же не может быть длительным, верно?

говорю шепотом: мф готовит писульку, что без оплаты ндс по зачету к вычету хрен примешь ... тока никому не говори, ладно?!

да собственно, кто бы сомневался? еще немножко подождем и пойдет арбитражка

все дело в цене вопроса.

ЛО · 03.02.2007, 11:19

что значит растянулся? акт взаимозачета каким годом? он же не может быть длительным, верно?

Договоров 2. Один на ремонтные работы, второй - договор аренды. Акт в 2006 году. Суть его сводится к тому, что арендная плата идет в погашение задолженности арендодателя по первому договору.

единовременно или в течении какого-то срока

А до тех пор, пока суммы не сравняются.

**Пилкин Вася** · 03.02.2007, 11:37

дык, имеет место быть лишь соглашение о зачете. сам же зачет, как я понимаю, будет производиться ежемесячно. с 2007 года зачет будет на сумму без ндс.
не понял, а кому там арендодатель ндс предъявил?

ЛО · 03.02.2007, 11:43

имеет место быть лишь соглашение о зачете. сам же зачет, как я понимаю, будет производиться ежемесячно

Угу

кому там арендодатель ндс предъявил

Там, это где?

с 2007 года зачет будет на сумму без ндс

Вот об этом и речь.

**Пилкин Вася** · 03.02.2007, 12:39

я никак не пойму в чем суть вопроса и что тебя смущает?

ЛО · 03.02.2007, 13:31

в чем суть вопроса

Я - арендатор, значит,

Чтобы арендатору предъявить к вычету НДС с арендной платы в этом году необходимо НДС перечислять отдельной платежкой

что тебя смущает

Вопрос коллеги - бухгалтера арендодателя - "а мне как?", она предъявила НДС с выполненного ремонта сразу весь, в прошлом году, и это было правильно... В этом году она уже ничего с этим НДС-ом не делает?

**Пилкин Вася** · 03.02.2007, 14:19

В этом году она уже ничего с этим НДС-ом не делает?

конечно, нет. просто будет тебе его перечислять, а не зачитывать.

ЛО · 03.02.2007, 14:47

просто будет тебе его перечислять

Ага, значит она тоже должна мне его перечислять....

**Cooler** · 03.02.2007, 17:12

говорю шепотом: мф готовит писульку, что без оплаты ндс по зачету к вычету хрен примешь ...

Что ж, арбитражи у нас без работы не останутся.

**ABell** · 03.02.2007, 22:02

Опять за наш счет! бесплатных платежей не бывает...

**ABell** · 03.02.2007, 22:09

Сообщение от Cooler

Вам померещилось, креститесь!

Вся продажа авиабилетов агенты, субагенты - стоит на ушах из-за этого нововведения (тоже в туротрасли). Полностью меняется порядок расчетов... Бумаго-поток растет...

**Пилкин Вася** · 03.02.2007, 23:16

Сообщение от ЛО

Ага, значит она тоже должна мне его перечислять....

е...стественно

**Cooler** · 04.02.2007, 13:16

Вся продажа авиабилетов агенты, субагенты - стоит на ушах из-за этого нововведения (тоже в туротрасли). Полностью меняется порядок расчетов... Бумаго-поток растет...

Если Вам вдруг объявят, что за переход улицы в неположенном месте Вы приговорены к казни через повешение - веревку и мыло с собой принесете?

**ABell** · 04.02.2007, 20:30

Сообщение от Cooler

Если Вам вдруг объявят, что за переход улицы в неположенном месте Вы приговорены к казни через повешение - веревку и мыло с собой принесете?

Когда бежит толпа трудно двигаться в противоположном направлении...

**Пилкин Вася** · 04.02.2007, 20:48

Сообщение от ABell

Когда бежит толпа трудно двигаться в противоположном направлении...

согласен. трудно, но можно. можно облегчить задачу, двигаясь по диагонали. а уже выбравшись из толпы, двигаться в противоположном направлении ...

**Демидова Татьяна** · 04.02.2007, 21:16

согласен. трудно, но можно. можно облегчить задачу, двигаясь по диагонали. а уже выбравшись из толпы, двигаться в противоположном направлении

а можно сравнения применить к действительности. Делать то что надо?

**IraT** · 04.02.2007, 21:31

Сообщение от Пилкин Вася

конечно, нет. просто будет тебе его перечислять, а не зачитывать.

Но тогда получается, что она не имела права его зачитывать, без перечисления, или я чего-то не понимаю

ЛО · 04.02.2007, 21:37

она не имела права его зачитывать, без перечисления, или я чего-то не понимаю

Это почему? На тот момент все условия для вычета были соблюдены.

**Пилкин Вася** · 04.02.2007, 21:38

Сообщение от IraT

Но тогда получается, что она не имела права его зачитывать, без перечисления, или я чего-то не понимаю

ага. правила про зачет действуюь с этого года

Тема: НДС по взаимозачету

Опции темы

Поиск по теме