а почему экспортеры то должны начислять НДС? там ведь 0 ставка
а почему экспортеры то должны начислять НДС? там ведь 0 ставка
а экспортеры то причем? в контексте что входного НДС нет . возмещать нечего?
Мы редко, но продаем металл (ОСН).
Не совсем понятно. Например, есть договор 1кг- 118р (в т.ч. НДС 18руб)
Мы продали 100кг металла по 118руб=11800 руб
Проводки:
62/91 - 11800 руб (какой НДС выбрать в документе реализации - 18 или без ндс?)
91.02/62 - 1800 руб
51/62 - 10000 руб
Не понятно сч/ф на какую сумму выписать (11800 или 10000) и в каком конкретно месте сделать пометку "НДС исчисляется н/н"
нет. вы его продали за 10 000
10 000, думаю должен быть еще один документ "ндс платиться агентом", или должны дать разъяснения
ее не будет
да
как раз это понятно. на 10 000. где то...ИМХО, на свободном месте сч-ф.
Почему-то я Вам верю...
Интересную методичку по лому нашла в интернете. В картинкахНДС 2018 изменения в НК РФ (МИСиС 201217).pdf
Добрый день, коллеги!
Я правильно понимаю, что с 2018 г. организация-заготовитель лома (на ОСНО), может принять в вычету НДС по прочим товарам (работам, услугам)? Опровержения этой позиции я не нашла. Смущает тот факт, что НДС будет постоянно к возмещению.
Добрый день, коллеги!
Я правильно понимаю, что с 2018 г. организация-заготовитель лома (на ОСНО), может принять в вычету НДС по прочим товарам (работам, услугам)? Опровержения этой позиции я не нашла. Смущает тот факт, что НДС будет постоянно к возмещению.
очень интересное наблюдение. ведь 149 отменили лому.значит деятельность не льготируемая
по идее если мы не освобождены от НДС значит деятельность облагается НДС. значит и вычеты мы можем принять.другой вопрос как реализацию то показывать в декларации
В основном все "писатели" эту тему замалчивают.
Одни пишут, что нельзя (в форму есть ссылка на статью НДС 2018 изменения в НК РФ (МИСиС 201217)).
Другие пишут, что можно "если осторожно" сайт фирмы ФинИнформ, раздел публикации, самая верхняя статья Изменения в налогообложении операций по реализации металлолома и сырых шкур животных.
Как думаете, что делать?
Последний раз редактировалось FI_T; 27.12.2017 в 16:49.
думаю пока нет официальных разъяснений мы можем читать все буквально. то есть НДС возмещать)
я написала письмо по ломовым вопросам в УФНС 14 декабря 2017 года, сейчас жду ответ, как они ответят я выложу письмо
мне ответил аудитор:
Как вы правильно написали, действительно с 2018 года (в связи с отменой льготы по реализации лома) вы будете иметь право принимать к вычету весь входящий НДС (как исчисленный в качестве налогового агента в случае покупки лома у плательщиков НДС, так и НДС по всем остальным товарам, работам, услугам). Ну конечно если все же у вас будут иметься как облагаемые, так и необлагаемые (какие-либо еще льготируемые) операции - то придется вести раздельный учет и принимать НДС в пропорции. Если никаких льготируемых оборотов не будет - то вы примете к вычету весь уплаченный НДС по приобретаемым запасам.
Действительно в вашей ситуации может складываться сумма к возмещению - никаких отраслевых особенностей в НК на этот случай не предусмотрено - все возмещение будет проходить по стандартной процедуре.
Добрый день. Вы всё верно поняли, что НДС будет всегда к возмещению, но налоговики будут тщательно проверять бухгалтерию, для того, чтобы возместить. Мне инспектор сказал, что будут выездные проверки на место, где складируется товар.
Последний раз редактировалось Liola; 18.01.2018 в 17:44.
а кто нибудь уже прикидывал как такую реализацию показывать в декларации?
Почему-то я Вам верю...
я думаю форму декларации в ближайшее время изменят
а это уже на усмотрение бухгалтера. надо думать прежде чем составлять законы))))
в 1С в документе "реализация" какую ставку НДС выбирать?
там спец релиз должен быть по таким операциям. а вообще БЕЗ НДС, если Вы продавец на ОСНО
и штампик НДС исчисляется налоговым агентом
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)