×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 56
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    171

    Нужно ли заполнять раздел 7 декларации по НДС?

    Нужно ли заполнять раздел 7 декларации по НДС, если у организации НЕ БЫЛО деятельности, реализации без НДС (выдача займов, продажа ц/б и т.п.), были только покупки, освобождаемые от НДС (компьюторные программы, покупки у упрощенцев).
    Если да, то какие графы заполнять и что ставить? Сумма покупок без НДС составила 2 325 222,81 руб.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    были только покупки, освобождаемые от НДС
    Для перепродажи или это ваши текущие расходы?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    171
    Для перепродажи или это ваши текущие расходы?
    покупки были для собственных нужд, не для перепродажи.

    налоговая говорит, что должны заполнять, как им обоснованно ответить?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    171
    ало, ало, приемчик!
    подскажите, плиз!

  5. #5
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    ответить, что не совершаете операций, подлежащих отображению в этом разделе
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    171
    то есть отражать не нужно?
    а на основании какого закона отражать не нужно?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Я заполняю. Ибо обснованно ответить почему Декларация по НДС не соответствует книгам продаж/покупок (т.е. в книге покупок суммы по безндсной деятельности есть а в декларации нету) при камералке мне не удалось.

  8. #8
    Клерк Аватар для Mon-mon
    Регистрация
    03.06.2009
    Адрес
    Горький
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от Твой друг Посмотреть сообщение
    Нужно ли заполнять раздел 7 декларации по НДС, если у организации НЕ БЫЛО деятельности, реализации без НДС (выдача займов, продажа ц/б и т.п.), были только покупки, освобождаемые от НДС (компьюторные программы, покупки у упрощенцев).
    Если да, то какие графы заполнять и что ставить? Сумма покупок без НДС составила 2 325 222,81 руб.
    Мне тоже надоело объяснять, почему выручка в Декл по НДС не совпадает с выручкой в Декл по налогу на прибыль, поэтому сдала кучу уточненок и впредь буду заполнять 7 раздел (покупаем и продаем ПО, для собственных нужд тоже есть безНДСные услуги, беру из Кпок и Кпрод).

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    171
    поэтому сдала кучу уточненок и впредь буду заполнять 7 раздел
    а какие санкции они могут применить, если не сдавать уточненку по 7 разд? Ведь эти данные не влияют на размер налогооблагаемой базы...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    171
    подскажите, плиз, кто знает!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    1
    XII. Порядок заполнения раздела 7 декларации
    "Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые
    от налогообложения); операции, не признаваемые объектом
    налогообложения; операции по реализации товаров (работ,
    услуг), местом реализации которых не признается территория
    Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной
    оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
    работ, оказания услуг), длительность производственного
    цикла изготовления которых составляет свыше
    шести месяцев"

    44. Раздел 7 декларации заполняется налогоплательщиком либо налоговым агентом.
    44.1. При заполнении раздела 7 декларации необходимо отразить ИНН и КПП налогоплательщика (налогового агента); порядковый номер страницы.

    О кодах операций отражаемых в графе 1 по строке 010 и не включенных в приложение N 1 см. письмо ФНС РФ от 24.02.2010 N ШС-22-3/131@.

    44.2. В графе 1 по строке 010 отражаются коды операций в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.
    При отражении в графе 1 по строке 010 операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), под соответствующими кодами операций налогоплательщиком заполняются показатели в графах 2, 3 и 4 по строке 010.
    При отражении в графе 1 по строке 010 операций, не признаваемых объектом налогообложения, а также операций по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, под соответствующими кодами операций налогоплательщиком заполняются показатели в графе 2 по строке 010. При этом показатели в графах 3 и 4 по строке 010 не заполняются (в указанных графах ставится прочерк).
    44.3. В графе 2 по строке 010 по каждому коду операции, не подлежащей налогообложению, и операции, не признаваемой объектом налогообложения, а также операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, отражаются:
    - стоимость товаров (работ, услуг), которые не признаются объектом налогообложения в соответствии с пунктом 2 статьи 146 Кодекса;
    - стоимость товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации в соответствии со статьями 147, 148 Кодекса;
    - стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 Кодекса с учетом пункта 2 статьи 156 Кодекса.
    44.4. В графе 3 по строке 010 по каждому коду операции, не подлежащей налогообложению налогом, отражается стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом, а именно:
    - стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению налогом в соответствии со статьей 149 Кодекса;
    - стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у налогоплательщиков, применяющих освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате налога в соответствии со статьей 145 Кодекса;
    - стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у лиц, не являющихся налогоплательщиками налога.
    44.5. В графе 4 по строке 010 по каждому коду операции, не подлежащей налогообложению налогом, отражаются суммы налога, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг) либо уплаченные при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, которые не подлежат вычету в соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 170 Кодекса.
    44.6. По строке 020 отражается сумма полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев, по перечню, определенному Правительством Российской Федерации.
    44.7. В соответствии с пунктом 13 статьи 167 Кодекса при получении оплаты, частичной оплаты налогоплательщиком - изготовителем товаров (работ, услуг) в налоговые органы одновременно с декларацией представляются контракт с покупателем (копия контракта, заверенная подписью руководителя и главного бухгалтера), а также документ, подтверждающий длительность производственного цикла товаров (работ, услуг) с указанием их наименования, срока изготовления, наименования организации-изготовителя, выданный указанному налогоплательщику-изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью этого органа.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    171
    Так все таки совершенно не ясно, какие санкции они могут применить, если не сдавать уточненку по 7 разд?
    Ведь эти данные не влияют на размер налогооблагаемой базы...
    Вопрос: на какие штрафы мы можем попасть при этом?

  13. #13
    Клерк Аватар для Mon-mon
    Регистрация
    03.06.2009
    Адрес
    Горький
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от Твой друг Посмотреть сообщение
    Так все таки совершенно не ясно, какие санкции они могут применить, если не сдавать уточненку по 7 разд?
    Ведь эти данные не влияют на размер налогооблагаемой базы...
    Вопрос: на какие штрафы мы можем попасть при этом?
    нам писали письма, почему базы разные

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    171
    нам писали письма, почему базы разные
    что это значит? простите, не въехал

  15. #15
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Твой друг Посмотреть сообщение
    что это значит?
    им налоговая письма присылала с просьбой объяснить почему базы разные. и они видимо отвечали...
    Почему-то я Вам верю...

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    171
    им налоговая письма присылала с просьбой объяснить почему базы разные. и они видимо отвечали...
    спасибо, так яснее

    все таки, может есть те, кто знает ответ на вопрос:
    На какие штрафы мы можем попасть, если не будем предоставлять уточненку?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    171
    подскажите, плиз, если кто знает!

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у налогоплательщиков, применяющих освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате налога в соответствии со статьей 145 Кодекса -- Какому коду соответствует данный вид покупки при отражении строке 010 раздела 7?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    12.06.2010
    Сообщений
    39
    Подскажите а услуги банка должны заполняться в 7 разделе(они все проходят без НДС)

  20. #20
    Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    454
    дааа.... про банк я и не думал?!

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    12.06.2010
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от БУХБРАТ_69 Посмотреть сообщение
    дааа.... про банк я и не думал?!

    Так да или нет

  22. #22
    Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    454
    сам жду ответа. Вообще раньше не ставил.

  23. #23
    Клерк Аватар для Mon-mon
    Регистрация
    03.06.2009
    Адрес
    Горький
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    им налоговая письма присылала с просьбой объяснить почему базы разные. и они видимо отвечали...
    Да. Так и было. Потом пришлось сдавать 7 уточненок по НДС. Теперь заполняю 7 раздел и ежеквартально сдаю доки на проверку.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    12.06.2010
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Mon-mon Посмотреть сообщение
    Да. Так и было. Потом пришлось сдавать 7 уточненок по НДС. Теперь заполняю 7 раздел и ежеквартально сдаю доки на проверку.
    Еще раз спрошу а услуги банка туда вносить надо или нет

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2009
    Сообщений
    302
    Здравствуйте! Разъясните, плиз!
    1. Выдали процентный займ, начислили проценты. В разделе 7 по коду 1010292 заполняю сумму процентов по займу в графу 2. В графе 3 и 4 ничего не пишу??
    2. Платим за аренду помещения упрощенцу, с/ф не дает - раздел 7 не заполняем?
    3. Оплатили за обучение сотра, дали с/ф Без НДС - заполняем раздел 7, сумму ставим в графу 3??

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    Добрый день, подскажите пожалуйста какой код операции ставить в графе 3, (МЫ на ОСНО, наши подрядчики на УСНО).

  27. #27
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Цитата Сообщение от natalinsha Посмотреть сообщение
    Платим за аренду помещения упрощенцу, с/ф не дает
    Цитата Сообщение от natalinsha Посмотреть сообщение
    Оплатили за обучение сотра, дали с/ф Без НДС
    Цитата Сообщение от cleose Посмотреть сообщение
    МЫ на ОСНО, наши подрядчики на УСНО
    где тут ваши операции, собственно?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    где тут ваши операции, собственно?
    Видимо заработалась под вечер, никогда не заполняла 7 раздел, а тут прочитала пункт 44.4 выше в сообщении, неправильно поняла. Т. Е. Мы можем не заполнять этот раздел, если мы только наняли субподрядчиков на УСНО?
    Последний раз редактировалось cleose; 28.09.2011 в 17:13.

  29. #29
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    да
    Andyko, Спасибо большое за помощь.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •