НДС- порядок уплаты при превышении реализации 1 млн. руб.

[СергейА]

Наше ООО в декабре 2005 г. превысило обьем реализации 1 млн. руб. в связи с чем обязано платить НДС помесячно. Обьемы реализации октября и ноября менее 1 млн., ранее в этом году платежи были квартальные.
При расчете помесячно получается: по итогу октября мы должны 30000 руб, по итогу ноября мы должны 35000 руб., по итогу декабря НАМ должны 40000 руб.
Интересует как надо подготовить декларации по НДС : помесячно или квартальную?
и как платить 20 января: =30000+35000-40000=35000 руб.,
или платить =30000+35000=65000 руб. и предьявить к вомещению 40000руб.

[Елена7]

Уточненки сдаете и платите по первому варианту

[Аноним]

Тогда такой вопросик!
Отчетность помесячно!
В октябре - к уплате 5000 (заплатили);
в ноябре - к вычету 6000;
в декабре - к вычету 3000.
В январе - к уплате 3000 - могу ли я не платить НДС? (взачет декабря) или уплатить все же надо???

[Калькулятор]

Смотрите сальдо по 68 счету. Если в Кт пошло - платите.

[Денис В.]

Обсуждали сто раз.. самое недавнее тут:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=71444

[Аноним]

Обсуждали сто раз.. самое недавнее тут:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=71444

Я это читала и не нашла для себя ответа!!!

Калькулятор, а если на Кт 68 не пошло, а в декларации стоит к уплате, как же мне обосновать неуплату налорганам? (ну глупая, ну что тут поделать, прошу не ругать новичков)
Помогите пожалуйста!

[Анастасия.]

Насколько я поняла у вас на дебете 68 9000,00, а к уплате в январе 3000,00, можете не платить ст.173 НК РФ

[БВБ]

Только иногда налоговики сильно хотят письмо видеть с просьбой принять переплату в счет ....

[Аноним]

Только иногда налоговики сильно хотят письмо видеть с просьбой принять переплату в счет ....

Вот это меня и беспокоит! Не могу спать спокойно! Платить или не платить? Вот в чём вопрос! :-)

[БВБ]

Платить или не платить?

Когда есть переплата, однозначно не платить. У Вас , что деньги лишние.
Посмотрите ст.78 и поговорите со своими инспекторами.
Обязательно, делайте сверки по налогам.

[Калькулятор]

Калькулятор, а если на Кт 68 не пошло, а в декларации стоит к уплате, как же мне обосновать неуплату налорганам? (ну глупая, ну что тут поделать, прошу не ругать новичков)
Помогите пожалуйста!

То, что у вас в сальдо на 68, должно быть у налоговиков в карточке. Это в случае, что все сверки с испекцией сходятся. Если у вас там Дт сальдо - значит у налоргов переплата.
Я при подаче декларации, где налог начисляется к уплате, составляю письмо, где объясняю причину неоплаты этой суммы и указываю свою сумму к возмещению. Это лишний повод свериться.

[rezedaa]

Я в этом квартале оказалась в такой же ситуации. Унас если выходит к возмещению налоговики сразу же проводят камеральную проверку за этот период, поэтому всегда прилагается письмо "просим переплату зачесть..."

[А.]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ведь с 2006 налоговый вычет можно принять и без оплаты поставщику, так вот у меня в январе поступил товар без оплаты на сумму 2100000 руб., а реализовано часть на сумму 1500000 р.Могу ли я принять к вычету часть сумму?