Новая организация

**Морис** · 22.12.2007, 20:00

ООО зарегистрирована 23 ноября 2007 года.

Деятельность (оптовая торговля) не вели, выручки нет.

Зарплата не начислялась (с 23 ноября 2007 года приняты на работы 3 сотрудника без ЗП о чём оформлены соответствующие документы и сделаны записи в трудовых книжках).

Взяли беспроцентный заём у учредителя с долей 30%

Имели место следующие расходы:
1. Арендовали помещение под офис у этого же учредителя с суммы арендной платы перечислили НДФЛ.
2. Нотариальное заверение учредительных документов, необходимые для регистрации во всяких фондах, учреждениях и банках.
3. Расходы на изготовление печати.
4. Расходы на ГСМ
5. 2 шт. счёт-фактуры за услуги из банка к котором открыли расчетный счёт.

Дебетовое сальдо счёта 44 - 10067,80 руб.
Дебетовое сальдо счёта 91 (субсчёт расходы) - 296,61 руб.

Какие декларации мне нужно сдавать и когда?

**Морис** · 22.12.2007, 23:03

Если я не прав исправьте.

В моём случае нужно до 28 декабря 2007 года сдать:
1. Единую (упрощенную) налоговую декларацию
в части ЕНС и Налога на имущество
2. Декларацию ПФР - нулевую.
3. НДС - к вычету (возмещению).
4. Налог на прибыль - убыточную (грубо говоря с суммой убытка сч. 44 + 91 (субсчёт расходы)).
5. Форму 4-ФСС
6. Бухгалтерскую отчётность - все форма.

Всё правильно или я что-то упустил?

**Над.К** · 22.12.2007, 23:15

Морис, до 28 декабря вообще ничего сдавать не надо. Год еще не кончился. И никакой единой (упрощенной) декларации у Вас быть не может, у Вас же движения по счетам есть.

**Морис** · 22.12.2007, 23:43

Сообщение от Над.К

Морис, до 28 декабря вообще ничего сдавать не надо. Год еще не кончился. И никакой единой (упрощенной) декларации у Вас быть не может, у Вас же движения по счетам есть.

Выручки от реализации нет. Только оплата прочим дебиторам и кредиторам (банк, нотариус, физик-аренды, изготовление печати, подотчётник ГСМ на поездку для открытия счёта)

**Над.К** · 22.12.2007, 23:46

Ну и что? Причем тут выручка? Движение было? Было. Никакой единой декларации.

**Морис** · 22.12.2007, 23:49

Сообщение от Над.К

Ну и что? Причем тут выручка? Движение было? Было. Никакой единой декларации.

Понятно. Значит отчётность только после рождественских каникул сдавать? Так?

А в таком случае обязательно ли начислять ЗП гене, буху и кассиру? Или они могут голодать?

**Над.К** · 23.12.2007, 00:01

Первый отчет сдаете 15 января в ФСС, потом 21 января в налоговую (квартальный НДС). Тема со сроками и формами отчетов будет вывешена в разделе "Документация и отчетность" в последних числах декабря.

**Морис** · 23.12.2007, 00:05

Над.К подскажите пожалуйста обязательно ли в текущем году начислять директору, бухгалтеру и кассиру зарплату? Или можно их оставить на "голодном пайке" ведь платить то не с чего.

**Над.К** · 23.12.2007, 00:07

Отправьте их в отпуск за свой счет.

**Морис** · 23.12.2007, 16:54

Сообщение от Над.К

Отправьте их в отпуск за свой счет.

Как то странно получается что все рахом в отпуске. А как же то что идут расчёты?

**Январь** · 23.12.2007, 17:26

Как то странно получается что все рахом в отпуске. А как же то что идут расчёты?

А у вас нет других законных оснований не платить людям зарплату.

**Анжелика Ник** · 23.12.2007, 17:40

3. НДС - к вычету (возмещению).

если нет выручки налоговая вряд ли примет у вас такую декларацию

**Морис** · 23.12.2007, 20:55

Сообщение от Анжелика Ник

если нет выручки налоговая вряд ли примет у вас такую декларацию

А если оформить маленький аванс от дружественной компании на сумму например 100 р. налоговая не откажется принять такую декларацию?

Ещё вопрос нужно или нет подавать сведения 2-НДФЛ в налоговую по уплате арендной платы физическому лицу с которой удержан и перечислен НДФЛ???

**Морис** · 23.12.2007, 20:56

Сообщение от Январь

А у вас нет других законных оснований не платить людям зарплату.

Достаточно ли начислить МРОТ 2300 руб. в том числе районный и северный коэффициент?

**Январь** · 23.12.2007, 20:57

Морис, а каким образом полученный аванс влияет на выручку для НДС?

Ещё вопрос нужно или нет подавать сведения 2-НДФЛ в налоговую по уплате арендной платы физическому лицу с которой удержан и перечислен НДФЛ???

Нужно

**Морис** · 23.12.2007, 21:08

Сообщение от Январь

Морис, а каким образом полученный аванс влияет на выручку для НДС?

Ну вообще-то с полученного аванса нужно оплатить НДС!!!

**Январь** · 23.12.2007, 23:18

Ну вообще-то с полученного аванса нужно оплатить НДС!!!

Может, я чего и путаю, но налоговые желают видеть именно выручку, когда заявлены вычеты.

**Морис** · 24.12.2007, 15:01

Сообщение от Январь

Может, я чего и путаю, но налоговые желают видеть именно выручку, когда заявлены вычеты.

Выручку имеете в виду именно реализацию? А как же аванс с которого нужно оплатить НДС от в расчёт не входит так получается?

**Январь** · 24.12.2007, 15:07

Выручку имеете в виду именно реализацию? А как же аванс с которого нужно оплатить НДС от в расчёт не входит так получается?

Мы ж не расчете по НДС говорим, а том, чтобы налоргам приятно было принять вашу декларацию. ИМХО, ничего не надо придумывать, а сдать, как есть.

**Anjuta2007** · 03.01.2008, 22:06

Подскажите, пожалуйста! У нас тоже новая фирма (УСН), деятельности еще нет. На работу приняли двух человек 19 декабря 2007 года. Выплата зарплаты производится 10 января следующего года. Остальные работники принимаются после НГ. Тогда получается среднесписочная численность - 2 человека? А выплаты в пользу работников - сумма, которую заплатим 10 января??? И задолженностей у нас никаких не будет?

**ZloiBuhgalter** · 04.01.2008, 00:45

"Затраты понесённые до регистрации фирмы - не расходы фирмы." - Это так, как замечание

**CEBEP** · 15.01.2008, 00:05

доброго времени суток уважаемые клерки!
Скажите нужно сдавать НДС 20.01.07г. и вообще, что нужно сдавать? при условии:
ООО «ххх» зарегистрировано 14.12.2007г. уставный капитал внесен имуществом (компьютером) 10000р.
Оплачена печать 140р.
Расчетный счет открыт 28.12.2007г.
28.12.2008 беспроцентный заем у учредителя 11360р. (точно сейчас не помню)
50р. Банк взял за встречный платеж 28.12.2007г.
11310р. Платежным поручением №1 от 28.12.2007г. оплатили 50% предоплатой поставщику.
29.12.2007г. поставщик отгрузил (доставил до терминала транспортной компании товар.)
по состоянию на 14.01.2008г. товар еще в пути

**Andyko** · 15.01.2008, 09:56

Скажите нужно сдавать НДС 20.01.07г

Да

и вообще, что нужно сдавать?

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=176012
С учетом статьи 55 НК.

**Александр1111** · 15.01.2008, 20:20

а если на фирме один директор и деятельности небыло, то в среднесписочной писат " 1 "

**CEBEP** · 19.01.2008, 01:32

Сегодня сдал нулевку НДС , размышляю не нужно -ли было в строке 300 отразить НДС по приобретенным товарам.

**wega74ru** · 21.02.2008, 14:10

Добрый день.
У нас ООО зарегистрированно в 10.2007. Один урередитель, внес уставный катитал имущество 10 т.р комп-ый стол.
Как отразить это в бух. учете, какими проводками?
Нужно ли начислать амортизацию и платить налог на имущество?
В балансе, в Активе отразить амортизацию и ОС, а в пассиве УК? Я правильно понимаю?
И вопрос по прибыла, деятельность не ведется, з/п не начисляется, доходов нет, а расходы только амортизация, на УК, получаются убытки?
Заранее благодарна

**Над.К** · 21.02.2008, 14:24

Какая амортизация? Имущество, стоимостью 10 тысяч не амортизируется в налоговом учете.
Вопросы не дублируйте, пожалуйста.

**wega74ru** · 21.02.2008, 14:44

Мне на 10 счет отнести МПЗ? Какой проводкой, ну срок полезного имущества больше года, и в баланск в активе в строку 211 поставить?

**CEBEP** · 22.02.2008, 01:00

Я вот тоже размышляю на похожую тему уставка внесена компьютером как его проводить куда ? монитор 5т.р системный блок 5т.р. думаю амортизиповать его не надо в самом деле на 10счет по отдельности………..

**wega74ru** · 22.02.2008, 07:29

Сообщение от CEBEP

Я вот тоже размышляю на похожую тему уставка внесена компьютером как его проводить куда ? монитор 5т.р системный блок 5т.р. думаю амортизиповать его не надо в самом деле на 10счет по отдельности………..

В балансе в строке 211 отразить? Отчет по прибыли пустой будет тогда, т.к амортизации не будет, затрат тоже, и имущество пустышка?

Тема: Новая организация

Опции темы

Поиск по теме