×
×
Закрытая тема
Страница 2 из 29 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 850
  1. #31
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Должен формировать, значит что-то в программу не так внесено. Но в конце концов, можно ведь и вручную заполнить, это не так уж и сложно, данные-то все в программе есть

  2. #32
    Искуситель Аватар для Santos
    Регистрация
    09.03.2003
    Адрес
    г. Вологда
    Сообщений
    220
    Ручками сделать несложно.
    http://www.gnivc.ru/default.asp?id=20 - здеся тоже платно теперь?

  3. #33
    chesslab
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, еще не до конца разобралась:
    декларация по налогу УСН и Книга о доходах и расходах - чем отличаются?
    Дело в том, что в книге строки 010-250 заполняются только тем, кто выбрал объект налогообложения - доходы-расходы, а в форуме обсуждается - доходы.
    Нужно все же (УСН, 6%) или нет?

    спасибо!

  4. #34
    chesslab
    Гость
    Прошу прощения, про декларацию нашла.
    Вопрос сейчас другой встал:
    если пока никто не работает, надо в пенс, страх. фонды что-то сдавать?
    Если сама - только учредитель, что и как оформлять?
    Отчетность пока нулевая, только уставн.капитал 10000.

  5. #35
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Вопрос сейчас другой встал
    Ответ на него давным-давно лежит... на форуме. Воспользуйтесь поиском.

  6. #36
    Клерк Аватар для zorro_z
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    696
    Уже две страницы темы читаю, но никак не могу понять -что у нас в декларации не так? Можно я приведу свои расчеты из Раздела 2 Деклараций за все периоды?
    1 кв.: доход – 39300, исчисленный налог (080) – 2358, взносы в ПФР уплачены (110) – 579; исчислен.налог за предыдущ. (120) – 0; подлежит уплате (130) – 1779; К уменьшению (140) – 0.
    2 кв.: доход – 39300, исчисленный налог (080) – 2358, взносы в ПФР уплачены (110) – 779; исчислен.налог за предыдущ. (120) – 1779; подлежит уплате (130) – 0; К уменьшению (140) – 200.
    3 кв.: доход – 39300, исчисленный налог (080) – 2358, взносы в ПФР уплачены (110) – 863; исчислен.налог за предыдущ. (120) – 1579; подлежит уплате (130) – 0; К уменьшению (140) – 84.
    4 кв.: доход – 95460, исчисленный налог (080) – 5728, взносы в ПФР уплачены (110) – 2405; исчислен.налог за предыдущ. (120) – 1499; подлежит уплате (130) – 1828; К уменьшению (140) – 0.
    Где должна быть цифра 1544 рубля, которые мы должны заплатить за год (Единый налог)?
    Последний раз редактировалось Над.К; 09.01.2008 в 23:48. Причина: Нельзя использовать красный цвет!

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    4 квартал 120 строка 1779
    3 квартал 120 строка 1779
    И соответственно остальное изменится. ваша ошибка в строке 120.
    Последний раз редактировалось Larik; 09.01.2008 в 23:19.

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    538
    А скажите,в графе 120 декларации по УСН (доходы 6%)мы туда ставим сумму уплаченного налога за предыдущие периоды? Там написано "исчислено налога за предыдущие периоды......"при этом ссылка на графу 130,где налог к уплате.Насколько,я понимаю, если "исчислено",то это начисление налога или я совсем запуталась к концу года?

  9. #39
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    асколько,я понимаю, если "исчислено",то это начисление налога
    Правильно, исчислено. А не уплачено.

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    538
    Правильно, исчислено. А не уплачено.
    Т.е. в графу 120 мы ставим сумму исчисленного налога из графы 080 нарастающим итогом за год?А тогда при чем тут ссылка в графе 120 "исчислено налога за предыдущие периоды(сумма кодов стр.130-сумма кодов стр.140 деклараций за предыдущие отчетные периоды)",если в стр.130 уплаченый налог?

  11. #41
    Клерк Аватар для zorro_z
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    696
    Цитата Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
    4 квартал 120 строка 1779
    3 квартал 120 строка 1779
    И соответственно остальное изменится. ваша ошибка в строке 120.
    Но в 3 квартале исчисленный налог за предыдущие периоды минусуется за счет взносов в ПФР (-200), это уже не 1779-200=1579.
    И в четвертом, соответсвенно, минусуется за счет взноса в ПФР 84 р. в третьем: 1579-84=1495. Именно эти цифры и выдает программа в строке 120.
    Может, мне итоговую цифру Декларация вообще не должна показывать?
    Эта цифра у меня складывается таким образом:
    5728 (стр.080) минус страховые за год (стр.110= 2405) и минус уже уплаченный в 1 квартале налог (его нет в строках) =1779. Итого сейчас заплатить 1544.
    Или по-другому.
    Налог, подлежащий уплате в 4 квартале (стр.130) = 1828 минус сумма к уменьшению за 2 кв. = 200 (нет в последней декларации, но есть в декларации за 2 кв.)
    и минус сумма к уменьшению за 3 кв. =84 (нет в последней годовой декларации, но есть в декларации за 3 кв.).
    Вот и получается опять - заплатить надо 1544, но нигде эта сумма в Декларациях не видна. Так?

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Неправильно все.
    В первом квартале у Вас был исчислен налог 1779, во втором и третьем и четвертом он таким и остался. Тогда к уплате по году у вас и получится искомая Ваша сумма.

  13. #43
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Возник вопрос по заполнению строки 150 раздела 2 декларации. Ну и по уплате также.
    Написано в наименованиях показателей:
    Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый
    период (код стр. 100 декларации за налоговый период)
    (уплачивается при условии превышения значения по коду стр. 100
    над значением по коду стр. 080) (указывается по коду стр. 030
    раздела 1 декларации за налоговый период)

    Исходя из этого у меня никак не учитывается никак все авансовые платежи, уплаченные за предыдущие кварталы. ЧТО правильно надо написать в строку 150????
    У меня такие суммы:
    стр. 010 3143690
    стр. 020 2956204
    стр. 040 187486
    стр. 060 187486
    стр. 080 28123
    стр. 100 31437
    стр. 120 25773
    стр. 140 25773
    А вот дальше я ашла в тупик. ПОмогите, люди добрые! Ведь если я буду следовать буквально инструкции по строке 150 - то мне надо платить 31437 руб.!!!!! С моей точки зрения надо писать разницу по строкам 100 и 120, но у налоговой может быть другое мнение.

    Заранее спасибо

  14. #44
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    то мне надо платить 31437 руб
    Да, все верно. Едины налог и минимальный налог имеют разные КБК. И перезачесть их между собой практически нереально.
    Вам надо заплатить 31437, а все авансовые платежи по единому налогу, уплаченные в 2007 году либо вернуть на р/счет, либо учесть в 2008 году в счет будущих платежей. Второй вариант более реален.

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2008
    Сообщений
    238
    Спасибо огромное. Я так и думала, что здесь подвох . Мне проще уменьшить расходы и сделать так, чтобы у меня объект налогоолбложения получился такой, как надо. Интересно, это наказуемо?

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2008
    Сообщений
    238
    Что посоветуете, великие гуру ?

  17. #47
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Мне проще уменьшить расходы и сделать так, чтобы у меня объект налогоолбложения получился такой, как надо. Интересно, это наказуемо?
    Ненаказуемо, т.к. налог при этом в конечном итоге увеличивается.

    И вообще, уменьшение налоговой базы за счет расходов - это право, а не обязанность налогоплательщика.

  18. #48
    Клерк Аватар для zorro_z
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    696
    Цитата Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
    В первом квартале у Вас был исчислен налог 1779, во втором и третьем
    да, тут он остался, но при этом страховые взносы в эти периоды тоже были, что его уменьшало! Во втором - на 200р, а в 3 кв. - на 84 р.
    и четвертом он таким и остался.
    Как же в четвертом-то, когда тут уже доход новый!
    В общем, пока опять полный туман.
    Одна ошибка найдена - за 4 кв. строка 120 - не 1499, а 1495 (это опечатка была). Но вопрос остается.
    Декларацию заполняем за год, а самОй суммы, которую осталось заплатить нигде в ней не видим. Может, надо что-то вручную добавить, а прога Бухсофт УСНО-2007 просто ее не показывает в Декларации? Или я чего-то не понимаю?
    Сумму, которую мне надо заплатить, я знаю (она выскакивает и в программе, но не для печати - 1544 р.)
    В декларации-то она где-то должна показаться?
    А главное - надо ли от руки что-то в декларации заполнять помимо того, что уже указано в моем вопросе выше - построчно?
    Последний раз редактировалось zorro_z; 10.01.2008 в 21:59.

  19. #49
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    4 квартал 120 строка 1779
    3 квартал 120 строка 1779
    Larik, я не согласна. За 3 квартал 1579 (сумма кодов стр. 130 - сумма кодов стр. 140 деклараций за предыдущие отчетные периоды)
    zorro_z, все верно у Вас. Действительно налог 1828. Только у Вас в переплате сейчас висит в лицевом счету 284 рубля, Вы ж сдавали декларации к уменьшению. Вот и платите 1544 рубля. В декларации показываются НАЧИСЛЕННЫЕ суммы, а не уплачиваемые

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Ошиблась

  21. #51
    Клерк Аватар для zorro_z
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    696
    Уррррррря! Вы не представляете - как радостно получить Ваше сообщение, НадК.!
    Значит, не врет эта прога - надо так и оставлять все строки, заполненные только автоматом. И не заниматься самодеятельностью. Значит, можно идти сдаваться, заплатив прежде эти 1544р.

  22. #52
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Бухсофт УСНО-2007
    Бухсофт точно не врет

  23. #53
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2008
    Сообщений
    238
    Эээээ, еще вопрос. Если мне надо будет сдать уточненку за 2007 год, чтобы отобразить фактические расходы, то мне надо будет все же уплатить минималный налог (1% от оборота)? А все мои авансовые платежи за 2007 станут переплатой? Однако смысл в этом есть, только когда полезет прибыль в 2008. Без 100 грамм не разберешься

  24. #54
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    46
    Подскажите,пож-та,если деятельности пока нет,то декл.по УСН сдаю с прочерками,а вот в книге "Доходов и расходов" как это отразить?Поставить прочерк на одной странице,печать и подпись?И надо ли при сдаче декларации тащить книгу с собой в налоговую?

  25. #55
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    А все мои авансовые платежи за 2007 станут переплатой
    Да
    а вот в книге "Доходов и расходов" как это отразить?Поставить прочерк на одной странице,печать и подпись?И надо ли при сдаче декларации тащить книгу с собой в налоговую?
    Можно поставить прочерки в справочных данных, в конце 1 раздела. Книгу обычно и подписывают, когда годовую декларацию сдают. Что лишний раз гоняться в налоговую?

  26. #56
    Клерк Аватар для zorro_z
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    696
    Кстати, декларацию по ЕН на УСН ведь сдают, когда уплачен сам налог? Или без разницы?
    У меня вопрос по оформлению платежки этого налога. Что ставить - КВ.04.2007 или ГД.00.2007? И дата начисления этого налога - какая? (Прога ставит аж 31.03.2008 - а мы хотим сейчас).
    Наконец, назначение платежа - "Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объекта налогообложения "доходы", за 2007 год"?
    Поправьте, пожалуйста, что не так.
    Последний раз редактировалось zorro_z; 11.01.2008 в 13:28.

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2008
    Сообщений
    238
    Я поставила ГД.00.2007. Поправьте, если не верно , пока есть время переделать платежку

  28. #58
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Что ставить - КВ.04.2007 или ГД.00.2007
    без разницы
    И дата начисления этого налога - какая
    Начисления где?
    "Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объекта налогообложения "доходы", за 2007 год
    Можно и так, а можно и покороче "Единый налог по УСН за 2007 год"

  29. #59
    Клерк Аватар для zorro_z
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    696

    В предпоследнем квадратике дата Декларации?

    Интересует Дата документа -Дата подписи декларации уполномоченным лицом (это в предпоследнем квадратике).
    Получается, что если я плачу налог 15.01.2007, то уже Декларация должна быть подписана этой датой или раньше. А если я ее сдавать буду 25.01.2007 или позже - что тогда?
    Иначе говоря, последовательность действий должна быть такой:
    подписываем дату на Декларации, потом эту дату в платежку, а сам платеж - позже. А сдавать - в любое время до 31.03.2008 ?
    Поправьте, что не так.

  30. #60
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    zorro_z, эту дату вообще не обязательно ставить. Я ведь могу налог посчитать и без декларации. А декларацию заполнить потом.

Закрытая тема
Страница 2 из 29 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •