при возврате излишне выплаченной суммы з/платы

**Ирма** · 21.03.2003, 14:07

Обращаюсь к специалистам 1С: при возврате излишне выплаченной суммы з/платы по ПКО машина ,при закрытии месяца, автоматически ставит проводку начисления во внебюджетные фонды 50/69 , пояните почему это происходит и как с этим справится.

**solovei** · 21.03.2003, 17:34

Такова ли ситуация:
1) Начисление зарплаты: Деб 26 Кред 70 Сумма 8000
2) Выплата Деб 50 Кред 70 Сумма 8000
3) ПКО Деб 50 Кред 70 Сумма 1000?
Если так то кроме неправильной проводки 1С также увеличивает и налогооблагаемую базу и соотв.-но налоги неправильные. Она считает, что последняя проводка тоже начисление. Вывод: надо менять алгоритм проведения.

**Ирма** · 21.03.2003, 17:41

ситуация такова............вывод..все очень плохо..спасибо, что откликнулись...я думала, что сама смогу что-нибудь поменять...но если алгоритм, но посмотреть смогу во всяком случае:-)

еще раз спасибо!

**Fosihas** · 21.03.2003, 17:44

При возврате излишней выплаченной ЗП, как по кассе так и по банку. Снимите проведение докуметов возврата денег и проводите документ "Закрытие месяца", после этого проводите документы по возврату.

**Ирма** · 21.03.2003, 17:55

да..я думала об этом.. .. но хотелось бы избавиться от этой напасти раз и на всегда:-)

**Fosihas** · 21.03.2003, 18:07

Увы.
А лучше не перечисляет лишнею зарплату.

**solovei** · 21.03.2003, 18:44

Fosihas
Здесь не то: Надо уменьшить налогооблагаемую базу, но чтоб проводки 50.1/69.11 не было. Если отменить проведение документа, то и налоговая база останется прежней.

**Aquad** · 22.03.2003, 01:32

Ирма
Вопрос: ЗП - начисл. не правильно или только выдана?
Если второе - как сказал Fosihas вполне пройдет !
А если нет - нужно уменьшать НБ !

**Fosihas** · 22.03.2003, 10:52

solovei что-то несовсем понял что вы хотели сказать.

**moroder** · 22.03.2003, 11:01

А теперь правильный ответ:
1) Делаем ручную операцию Дт70 Кр50.1 (на возвращаемую сумму)
2) Делаем Приходник на возвращаемую сумму, но без формирования проводок (это для кассовой книги)
3) Делаем ручную операцию (сторно переначисленного)
Дт<Счет затрат на оплату труда> Кр 70 (сумма = -переначисленное)

Теперь документ "Закрытие месяца" с галочкой у Налогов с ФОТ и отсторнирует НБ и сторнирует ЕСН.

**Aquad** · 22.03.2003, 14:33

moroder действительно, как говорят "А слона то мы и не приметили !" - про сторно ("-") я и не вспомнил !

Тема: при возврате излишне выплаченной суммы з/платы

Опции темы

Поиск по теме