Проводка по начислению налога на прибыль

[lentochka]

Подразделение Основное, у меня все имеют подразделение Основное

[ZloiBuhgalter]

У основного - какие реквизиты?

(Кстати так быть не должно)
Должно быть хотя-бы 2 подразделения:
Одно АУП - 26 счёт
Другое - ПРООИЗВОДСТВЕННИКИ - не 26 счёт

[lentochka]

Я не стала делить по подразделениям на самом деле мы небольшая полиграфическо-рекламная фирма, где производственники делают все и все. Поэтому и з/плату я начисляю Д20 списком, а потом распределяю Д20 Вид продукции1 К20 списком
Д2 Вид продукции2 К20 списком

[ZloiBuhgalter]

Вот проверьте ещё раз
У основного - какие реквизиты?

>Я не стала делить по подразделениям на самом деле мы небольшая полиграфическо-рекламная фирма
Увы, в 1С надо делить.....

[lentochka]

Не нашла про реквизиты Подразделения. В справочнике просто: Наименование - основное, код 000001
И все.

[Naumov]

ZloiBuhgalter, В БП у подразделений нет указанного реквизита. и к описываемой проблемме вообще никакого отношения не имеет.
lentochka, Я уже не знаю что у вас может происходить - нужно видеть базу.

[lentochka]

Спасибо огромное, последний вопрос:
На каком этапе мы определяем. прямые расходы или косвенные?
Возможно ли именно в документе исправлять счет с прямого на косвенный (ПО НУ), как я и сделала?

[Naumov]

Исправлять можно, но могут появитсья проводки по ВР и ПР (правда при применении ПБУ 18/02)
Соответствие счетов БУ и НУ устанавливается в регистре СоответствиеСчетовБУНУ и устанавливается документом с таким же названием.
меню предприятие - план счетов-...

[lentochka]

Спасибо, попробую сделать что-ибудь сама, а в след. квартале - учитьса по 1С 8-ке

[Аноним]

Помогите разобраться в начисление налога на прибыль за 3 квартал. В 1 кв-ле у меня получился налог к уплате, сделала проводку Д99.1 К68.4.1 10 000. Во 2 кв-ле получился налог к уменьшению Сделала сторно Д99.1 К68.4.1 2000руб. В 3 кв-ле опять получился налог опять к уменьшению. Какую сумму мне ставить в проводке. Сумму из листа 2 строка 280 минус, 2000, которые я уже сторнировала во 2 кв-ле?