НУ в 1С

[Janne]

Второй день пытаюсь разобраться в НУ по сч.Н13 - движен.деб. и кред.задолж. -какие суммы туда попадают и ловлю себя на мысли - а не бросить ли это? Скажите кто-нибудь занимался такой бредятиной ?Если да , то помогите советом- как это лучше сделать? Спасибо за внимание.

[Виктория 78]

В 1С надо все настраивать и налаживать...

[Аноним]

Согласна с Викторией

[Алексей Жеков]

Вот как раз по счету Н13 у меня вопросов не возникло - обороты и остатки совпадают с бухсчетами 60, 62, 76. Кое-где вручную пришлось поправить в операциях приобретения имущества учловия получения - "с последующей оплатой" или "в счет авансов".

Вообще выскажу крамольную мысль - не так уж все в 1С надо "настраивать и налаживать...". Обхожусь типовой конфигой плюс какой-то объем ручных проводок. Для небольшого предприятия с неслишком заумными схемами этого хватает. Кой-чего поправил бы, но милее возможность лобового обновления конфигурации.

[Клерк Аленка]

У меня остатки по Н13 внесены были автоматом и дебетовые и кредитовые, пришлось в ручную все переделывать. Но при анализе проводок выдает все равно ошибку, что счету Н13 содержатся отрицательные остатки. Разбираться с этим пока нет времени.

[Маринка]

Кто подскажет умную мысль?
Ситуация такова: получили в кассу небеспроцентный займ от учредителя.
Документ "Поступление денежных средств" в НУ в 1С.
Какое "Условие или вид поступления" должно быть для правильного формирования регистра?
Если взять "Аванс под поставки...", то это - глупость! Если взять "Получение средств, переданных ранее на условиях возврата", то это - еще бОльшая глупость!!!

[asa]

Какое "Условие или вид поступления" должно быть для правильного формирования регистра?

Иные условия и виды поступления, связанные с возникновением задолженности

[asa]

Janne
Просмотрите все документы "поступление и расход денежных средств" и откорректируйте "условия или виды поступлений". Там практически всегда требуется корректура. Проблем никаких не будет. Счет 13Н - самый безобидный в НУ.

[Sveta_nsk]

А у меня тоже с Н 13 проблема- в анализе в дебиторскую задолженность не попадает предоплата поставщику услуг. Дело в том, что платили мы ему не на прямую, а через третье лицо, и поэтому пришлось сделать в бух.учете операцией проводку Д60 К76 на сумму предоплаты.
А в наологовом учете хоть я уже и корректировку зад-ти вручную делала в анализе все равно расхождение по этой предоплате что делать не знаю...

Не так уж в 1 с все просто -проблемы на каждом шагу и очень много времени уходит порой чтобы исправить какой-нибудь "глюк" программы или разобраться в казалось бы простой ситуации.В книжке 1с нал.учет -общие фразы,на горячую линию не дозвонишься, да и они мне ничего вразумительного не подсказали по этому поводу.

[Sveta_nsk]

А у меня тоже с Н 13 проблема- в анализе в дебиторскую задолженность не попадает предоплата поставщику услуг. Дело в том, что платили мы ему не на прямую, а через третье лицо, и поэтому пришлось сделать в бух.учете операцией проводку Д60 К76 на сумму предоплаты.
А в наологовом учете хоть я уже и корректировку зад-ти вручную делала в анализе все равно расхождение по этой предоплате что делать не знаю...

Не так уж в 1 с все просто -проблемы на каждом шагу и очень много времени уходит порой чтобы исправить какой-нибудь "глюк" программы или разобраться в казалось бы простой ситуации.В книжке 1с нал.учет -общие фразы,на горячую линию не дозвонишься, да и они мне ничего вразумительного не подсказали по этому поводу.