С/ф на аванс.

[Jil]

Кстати выписка приходит же не день в день и разнесена может быть позже, следовательно опять же нарушается нумерация

[ITSka]

Тут честно не знаю, неверное не права, но поступаю так же как и Январь, а нумерую цинично - "Счет фактура № (номер выставленного счета по которому пришли деньги, но нет отгузки)-А" от последнего числа такого-то года. А в том месяце, когда отгрузка - счет фактура с номером по порядку, и сторно счет-фактуры на аванс.

Что значит делаю сторно счет-фактуры на аванс??? Я делаю запись книги покупок и никакого сторно!!!

[Аноним]

Мы НДС платим поквартально и я выписываю счета-фактуры на аванс в конце квартала.( например, 31 декабря). Так меньше хлопот.

[Аноним]

Сторно счет-фактуры на аванс делается после отгрузки товаров покупателю.
Дт 51 Кт 62.2 Поступил аванс от покупателя на сумму 2500 руб.
Дт 76 АВ Кт68.2 НДС с аванса 381 руб.

При отгрузке Дт 62.1 Кт 90.1.1 2500
НДС Дт 90.3 Кт 68.2 381
И сторно счета-фактуры на аванс Дт 68.2 Кт 76АВ 381руб.
Если не делать сторно, то сумма НДС будет задваиваться.

[Январь]

И сторно счета-фактуры на аванс Дт 68.2 Кт 76АВ 381руб.

Это сторно. Сторно это если бы д76.АВ к68.2 -381

[Калькулятор]

Для маленькой организации это достаточно проблематично, даже аредуемых площадей может не хватить хранить такое количество документов.

Это не оправдание. И сноски в кодексе "если вам негде хранить документы, тогда их не выписывайте" я нигде не нашла...

[Andyko]

И сноски в кодексе "если вам негде хранить документы, тогда их не выписывайте" я нигде не нашла...

А сноска в кодексе, обязывающая составлять счета фактуры на аванс, есть ?

[Калькулятор]

А сноска в кодексе, обязывающая составлять счета фактуры на аванс, есть ?

Скажите инспекторам об этом. Они вам мноооооожество сносок покажут...

Про эти авансовые счет-фактуры много споров, и у всех своя политика ведения отношений с налоговой. Я лучше подстрахуюсь и сделаю так, как они просят, если это не сильно сложно. У меня авансовые с/ф сами выписываются, ну и хорошо.

[Аноним]

Про нумерацию с/ф: за декабрь 2005 все с/ф по подписанным актам были по порядку и акты соответствовали, а тут пришел Заказчик и просит с/ф от 12 декабря, а последняя уже 22 декабря. То есть нумерация сбивается. Мы пошли ему навстречу и выдали документ, а потом мне сказали что за нарушение нумерации может быть штраф 5000. Это на самом деле так?

Нет, это не так. Допустим, вы выдали с/ф на вып.работы, а потом заказчик акт не подписал - номер с/ф пропадает. Нам аудиторы разъясняли, что в пределах отчетного периода (у нас НДС ежемесячный, значит, - месяца) у вас нумерация может "плавать", хотя, конечно, мы всячески стараемся этого избегать. Например, ранее выданный с/ф (от которого отказался заказчик) мы перечеркиваем и пишем "ошибочно выданный с/ф", в 1С его удаляем и спим спокойно.

[Калькулятор]

Например, ранее выданный с/ф (от которого отказался заказчик) мы перечеркиваем и пишем "ошибочно выданный с/ф", в 1С его удаляем и спим спокойно.

Да уж, если каждый такой номер вычеркивать, подписывать и удалять, то спать вообще не получится

[ITSka]

Например, ранее выданный с/ф (от которого отказался заказчик) мы перечеркиваем и пишем "ошибочно выданный с/ф", в 1С его удаляем и спим спокойно.

я делаю тоже самое - только из 1С его не удаляю а тавлю только пометку на удаление - и при проверках инспектор ни слова не сказал

[Аноним]

В нашей организации счет-фактуры нумеруются так № месяца/число-номер по порядку например 01/11-1 от 11.01.05
Поэтому с нумерацией проблем не возникает всегда можно впихнуть еще один номер

[Хоттабыч]

В нашей организации счет-фактуры нумеруются так № месяца/число-номер по порядку например 01/11-1 от 11.01.05
Поэтому с нумерацией проблем не возникает всегда можно впихнуть еще один номер

Что то не догоню, как это не возникает?
01/11-1 от 11.01.05
01/12-2 от 12.01.05
а потом
01/11-3 от 13.01.05?

[Аноним]

Что то не догоню, как это не возникает?
01/11-1 от 11.01.05
01/12-2 от 12.01.05
а потом
01/11-3 от 13.01.05?

Например
01/11-1 от 11.01.05
01/11-2 от 11.01.05
01/11-3 от 11.01.05
а потом
01/12-1 от 12.01.05
01/13-1 от 13.01.05

[Taly]

У меня две фирмы и два разных подхода.

1 - оптовая торговля, много отгрузок и много мелких несистемных поступлений - завожу счета-фактуры только на авансы зависшие на конец квартала.

2 - услуги, по всем работам предусмотрены договорами авансы, контрагентов не критическое количество - завожу счета-фактуры на все авансы в день поступления денежных средств на расчетный счет.

На счет нумерации - веду ее отдельно, с отметкой "А". По 1 фирме в 2004 году была проверка - претензии по данному вопросу не высказывали.

[Алена.]

Что значит делаю сторно счет-фактуры на аванс??? Я делаю запись книги покупок и никакого сторно!!!

Все правильно, ITSka! Тоже не поняла разговоры про сторно! При выполнении работ (оказании услуг) сч.-ф. в книгу продаж на оказанные услуги и в этом же месяце сч.-ф в книгу покупок на зачет аванса, который поступил ранее в счет предоплаты за данные работы (услуги).

[ОиГ]

А если делаешь с./ф. на аванс, то потом, уже при отгрузке надо делать новую счет-фактуру??? Или как поступить правильно?

[Abra]

и много мелких несистемных поступлений

вот зто надо запомнить... пригодиться в разговоре с ревизорами-аудиторами-налиговиками...
эээх... несистемные поступления... хорошо...

[VasilisaV]

ОиГ, конечно при отгрузке следует выписать новый счет-фактуру, а аванс зачесть.
А номером счета-фактуры можно много чего придумать..... ведь требуется только то, чтобы продавцы вели учет выставленных ими счетов-фактур в хронологическом порядке.

[Abra]

А если делаешь с./ф. на аванс, то потом, уже при отгрузке надо делать новую счет-фактуру???

да

[ОиГ]

Спасибо

[Шальная]

Господи.., коллеги.., все гораздо проще!!! Мне мой программист обработочку сделал в 1Се.... и все сч. фактуры на аванс я выписываю в конце месяца, с префиксом АВ.., точнее не я - а программа..., я тока одну кнопочку нажимаю... а она. умненькая, все делает правильно! Проверяла!!

[Новичок в бух.учете]

Суперррр!

[gusiy-75]

Да впринципе я тоже делаю, но вопрос куда эти сч.ф на аванс девать одни говорят что прикрепляют к выпискам, так это сколько же бумаги нужно

[gusiy-75]

а по подробнее можно

[gusiy-75]

Каким образом я все немогу понять "сами выписываються" у меня тоже 1С но я их сама ввожу на аванс

[Январь]

но вопрос куда эти сч.ф на аванс девать одни говорят что прикрепляют к выпискам

Вообще-то к счетам-фактурам их надо складывать, потому как они счета-фактуры выданные, регистрируются в журнале выданных счетов-фактур и формируют книгу продаж.

Каким образом я все немогу понять "сами выписываються" у меня тоже 1С но я их сама ввожу на аванс

Пригласите программера, он вам напишет. Штатных средств в 1с нет для этого.

[Аноним]

Про эти авансовые счет-фактуры много споров, и у всех своя политика ведения отношений с налоговой. Я лучше подстрахуюсь и сделаю так, как они просят, если это не сильно сложно. У меня авансовые с/ф сами выписываются, ну и хорошо.[/QUOTE]

Можно узнать как сами выписывають, и что значит делаете сф-ф на аванс как нужно, это как же???

[Rosa]

Не очень понятно, как же тогда быть с нумерацией, которая должна быть в хронологическом порядке? Вы же заранее не знаете, точно ли сделка произойдет в том же месяце, в котором предоплата.Если выписываете счета фактуры на аванс в конце месяца, то как же нумеруете?

А я вообще нумерацию для авансовых с/ф делаю отдельно и добавляю к ней букву "А", чтобы легче было ориентироваться в проге.... не знаю, что мне за это будет, но так мне удобней...

[Аноним]

Каким образом я все немогу понять "сами выписываються" у меня тоже 1С но я их сама ввожу на аванс

Я тоже ВАМ советую пригласить программиста и пусть он напишет обработочку. Очень удобно. особенно, для тех, кто работает по предоплате. А подшиваю я фактуры просто в отдельную папочку..Вот и Фсе.. С реестром выданных авансовых фактур!