Авиабилеты НДС!!!!!

Подскажите, пожалуйста, как отразить следующую ситуацию!?
Сотрудника направили в командировку. Авиабилет в Москву купили по безналу. Есть счет, в котором указана сумма 2050 руб, билет на сумму 2000 руб и квитанция разных сборов на сумму 50 руб.
В счете указано "без НДС"!
1. Могу ли я выделить и предъявить НДС (по расчетной ставке 16,67)?
2. Какими проводками отразить? Как это билет провести через аванслвый отчет, ежели мы оплатили по безналу?

[Nata]

Сделайте письмо в банк "в ПП № ... на сумму ... назначение платежа следует считать следующим ... в т.ч. НДС ...", копию с отметкой банка положите с оригиналом платежки.
Проводки
оплатили билет
Д-т 60 (76) К-т 51
выдали билет подотчетному лицу
Д-т 71 К-т 60(76) на стоимость оплаченного билета
оприходовать ком.расходы
Д-т 26 (44) К-т 71 стоимость билета без НДС и сбор (2000-2000*16,67%)+50
Д-т 19 К-т 71 НДС 2000*16,67%