Подскажите, пожалуйста, как отразить следующую ситуацию!?
Сотрудника направили в командировку. Авиабилет в Москву купили по безналу. Есть счет, в котором указана сумма 2050 руб, билет на сумму 2000 руб и квитанция разных сборов на сумму 50 руб.
В счете указано "без НДС"!
1. Могу ли я выделить и предъявить НДС (по расчетной ставке 16,67)?
2. Какими проводками отразить? Как это билет провести через аванслвый отчет, ежели мы оплатили по безналу?