УСН: включение в расходы НДС, уплаченного налоговым агентом

[С'НВ]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.26.1540)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.171.23)

Коллеги, каким документом должен включиться в расходы НДС, уплаченный налоговым агентом?

Покупали услуги у иностранца. При оплате иностранцу выписали счет-фактуру (Д 76.НА К 68.32). Заплатили в бюджет в счет пополнения ЕНС.
Регламентная операция "Начисление налогов на единый налоговый счет" нам этот НДС с 68.32 на 68.90 перекинула.
Документ "сведения об уплате налогов" из налоговой втянулся.

ОДНАКО В врегистре "Расходы при УСН" вижу запись о поступлении принимаемого расхода "Налог", но не вижу записи о его оплате. Соотвтественно, в расходы он не попадает. Коллеги, что не так? Что я забыла?

[Крысавица]

Что я забыла?

При УСН НДС включается в стоимость приобретенной услуги/товара (если не включается - то где-то в документе "Поступление товара/услуги" вы забыли поставить "галочку"). Его уплата в бюджет для этого не требуется.

[С'НВ]

Обычно да. Но в данном случае НДС оплачивается отдельно в налоговую, а не поставщику.

[С'НВ]

Разобралась: в документе "сведения об уплате налога" надо вместо 68.02 счет yазывать (автоматически заполнилось при втягивании из налоговой), а 68.32. Сама виновата, не проверила. Так 1С этим документом автоматически формирует запись книги доходов и расходов и записи регистра Расходы при УСН.