1С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.66)

Вопрос по поводу резервов отпусков. У нас резервы ведутся по методу МСФО и в налоговом учете - не ведем.
Возможно в декабре сделала неправильно инвентаризацию отпусков. Сделала начисление Резерва отпусков в декабре так же как и в предыдущие месяца, далее создала документ Инвентаризации отпусков - и суммы оказались те же самые (т.е. результат инвентаризации ноль отклонений). Верно это или нет?
Сейчас в январе при расчете резерва за месяц Раздел начислений по страховым взносам отрицательный почти по всем сотрудникам и в итоге он так же со знаком минус получился. Подскажите верно я сделала или где то нарушила механизм расчета?

Всем спасибо заранее