Помогите найти ошибку в "Налогоплательщик ЮЛ" по УСН (доходы)

[AlexTyumen]

я каждый год без ошибок заполнял декларацию, но в этом убился - не могу найти ошибку. Может быть кто-то сможет ее найти? Сейчас постараюсь все скриншоты прикрепить: из калькулятора клерка (налог получился 9.017 руб., по математике он такой и должен быть), и из программы "Налогоплательщик ЮЛ", там налог 0, а этого не может быть. Если что, то я ИП (доходы), без работников, ставка 4%.
Скриншоты сюда не получается прикрепить почему-то, только по ссылкам на я.диск:
https://disk.yandex.ru/i/oEG_hDqAOOK_DQ
https://disk.yandex.ru/i/4dsRiIp9gEt1LQ
https://disk.yandex.ru/i/8b4XWHArlf_MGw
https://disk.yandex.ru/i/pLSuSdihLY6GEw

[Storn]

в файле - декларация (3) - также взносы должны быть нарастающим итогом

[Arhimed0]

а ещё обратил внимание... Вы бы заполняли бы ВСЕ требуемые показатели!
В частности из того что в глаза бросилось - ОКТМО, ну и код в строке 124 на втором скрине
Программы - они такие... одного значка ничего не значащего не хватает - всё пошло не так

[AlexTyumen]

это и есть нарастающий итог. В 1кв занес остаток от 1% за 2023 = 8014
Во 2кв 0 было, значит оставляем 8014. В 3ем тоже самое.
Вся основная часть СВ была уплачена в 4кв: 49500+18177(1%)=67.677 и прибавляем нарастающим итогом 8014 от 1-го кв. -> итого =75691/
Через калькулятор на клерке все данные внес и налог есть, а через "Налогоплательщик ЮЛ" налог не считается.
Вопрос остается - почему? Есть у кого-то еще мысли?

[AlexTyumen]

все данные есть, здесь на скриншотах я их стер, т.к. это персонифицированная информация.

[Над.К]

У вас декларация правильно заполнена. В чем проблема-то?
Калькулятор Клерка показывает, сколько вы должны заплатить по итогам года. Вы же не платили авансовые платежи, которые указаны в декларации. Если бы платили, то данные в калькуляторе сошлись бы с декларацией.

[AlexTyumen]

спасибо! я думал, что сумма 9017 р. тоже должна отобразиться в декларации...
ок... но я течение года еще на всякий случай переводил 2500 руб., с Уведомлением, что это на налог усн, потому что в какой-то квартале у меня СВ не перекрывали на 100% налог. Сумму 2500 р. мне надо где-тов декларации отображать в какой-то строке?

[Крысавица]

я течение года еще на всякий случай переводил

Начиная с 2023 г. для уменьшения УСН "д" необязательно уплачивать фиксированные взносы, всю годовую сумму взносов, подлежащую уплате в отчётном году, можно сразу вычесть в 1-ом квартале. Т.е. УСН за 2024 можно сразу уменьшить на 49500 р. Плюс, если вы не учли взносы 1% свыше 300 т.р. за 2023 при расчёте налога за 2023, то и их можете принять к вычету в 2024 г.

Сумму 2500 р. мне надо где-тов декларации отображать в какой-то строке?

Уплты налога в декларации никак не отражаются, их налоговая сама увидит. В декларации отражается только расчёт (начисление).

[Над.К]

В общем, на ЕНС у вас на 25 апреля должна быть сумму налога, равная разнице строки 133 и 143 декларации.
А почему у вас так взносов много?

Вся основная часть СВ была уплачена в 4кв: 49500+18177(1%)=67.677 и прибавляем нарастающим итогом 8014

Вот что такое вы тут прибавили в сумме 8014 руб?
И в декларации вам суммы взносов надо показывать, начиная с 1 квартала. Равные сумме исчисленного налога. Уплата взносов ИП вообще не играет роли для уменьшения налога. А вы сами себе пени рисуете, поскольку авансовые платежи не платили.
В декларации отражаются только начисления. Там нет уплаты.

[AlexTyumen]

спасибо
8014 - это остаток от 1% за 2023 г.; 49500 - все СВ за 2024 г.; 18.177 - это весь 1% за 2024 г. Итого 75691 за год все виды СВ.
И я переделал декларацию по вашему совету - указал в качестве уплаченных СВ суммы, равные расчетным авансовым платежам. Все равно налог по математике, как в калькуляторе Клерка (=9.017 руб.) не получается:
https://disk.yandex.ru/i/szjxCxIzCEyNLA
https://disk.yandex.ru/i/GmMfM6JySJnzYg
https://disk.yandex.ru/i/NlXRpNApoLA0tw

[Крысавица]

Такое впечатление, что отключён расчёт суммы годового налога, не вычитается сумма взносов за 9 мес., только дельта между годовыми взносами и за 9 мес. Обновить программу пробовали? 24-ого вышел новый релиз.

После нажатия кнопок "Расчёт" и "Контроль" что пишет "Налогоплательщик"?

[AlexTyumen]

сейчас все показывает верно, сумма налога отображается 9.017 руб. Я скачивал ранее свежую версию, но видимо в ней ошибка была и вот еще более свежий вариант от 24/02 срабатывает как надо. Спасибо всем огромное за помощь!