Корректировка отгрузки по НДС

[Аноним]

Добрый день.
Подскажите пожалуйста как поступить. Мы отправили КС-2, КС-3 своему Заказчику и одновременно выставили акт и с/фактуру в августе 2024г.

А они подписали нам только 11 ноября 2024. Просят исправить дату и в КС_2, К-3, ну и соответственно в счет-фактуры.

А мы же НДС и налог на прибыль все заплатили в 3 квартале 2024.
Что мне делать?
Сделать корректировочную счет-фактуру на отгрузку?

[Аноним]

Посмотрела, корректировку я не могу сделать. Изменяется только дата, других изменений нет. Только нужно сдать уточненную Декларацию по НДС за 3 квартал 2024, где сторно реализация и сторно восстановление НДС с аванса?

Правильно рассуждаю?

[Январь]

Да, по сути у вас получилось, что работы в августе не приняты, поэтому только уточненка за 3 квартал и новый счет-фактура

[Аноним]

Спасибо большое.