ОЗОН- оплата не соответствует поступлению

[Аноним]

Добрый день.Начали торговать на ОЗОНе. Приобрели у них для них курьерские пакеты. Счет на оплату за пакеты ОЗОН выставил от ООО Интернет Решения.Затем Интернет Решения прислал в ЭДО документы по пакетам: УПД, в котором продавец и грузоотправитель= ТД Нео-Пак. Оплата в учете не закрывается,т.к. разные контрагенты. Никаких других документов по этому поводу ( переносов оплат и т.п) ОЗОН не прислал. Что с этим делать ?

[Посторонним_В]

Что с этим делать ?

А что ОЗОН на этот вопрос ответил вам?

[Аноним]

ничего не ответил

[понаехавший Тут]

ОЗОН это посредник. https://seller.ozon.ru/media/money/t...www.google.com Есть в 1С документ "Корректировка долга" им и пользуйтесь для закрытия расчетов.

[topalov]

Затем Интернет Решения прислал в ЭДО документы по пакетам: УПД, в котором продавец и грузоотправитель= ТД Нео-Пак

Полагаю, что нужно потребовать от Интернет Решений подтверждение того, что ТД Нео-Пак действует по их поручению.
А вообще, почитайте ГК РФ, весь раздел про обязательства. Там и про исполнение обязательств третьими лицами тоже есть.

[Oksana_Sutormina]

Счет на оплату за пакеты ОЗОН выставил от ООО Интернет Решения.

В счете сверху указан Поставщик, от которого придут закрывающие документы.

Почитайте оферту ОЗОН для покупателей-юрлиц.

Оплата в учете не закрывается,т.к. разные контрагенты.

Делайте взаимозачет на основании договора-оферты.

[Аноним]

В счете сверху указан Поставщик, от которого придут закрывающие документы.

Почитайте оферту ОЗОН для покупателей-юрлиц.


Делайте взаимозачет на основании договора-оферты.

Спасибо. Т.е. никакой другой документ ( между сторонами с подписями и печатью) для проведения взаимозачета в нашем учете - не нужен? Для учета что нужно "в папочку сложить"? как оформить правильно, чтобы контр.органы не задавали вопросы?

[Oksana_Sutormina]

Для учета что нужно "в папочку сложить"

Счет от ОЗОНа и УПД от поставщика

[Аноним]

Счет от ОЗОНа и УПД от поставщика

Спасибо,еще вопрос. УПД от поставщика ТД Нео-Пак -со статусом 2( т.е. по сути это накладная). Но НДС в нем выделен по ставке 20%( дополнительно счет-фактуры нет). НДС не принимаем к вычету, так?

[Oksana_Sutormina]

НДС не принимаем к вычету, так?

Да, так.