Взаимозачет с маркетплейсами

[Аноним]

Добрый день.
ИП УСН доходы-расходы, производство, оптовая торговля, работаем с Маркетплейсами.
Ситуация следующая: Первичные документы с Озона поступают электронно в Диадок.
Документы реализации 1 млн. (Озон комиссионер) за сентябрь поступят 05.10.24 - какой датой ИП должен отразить их в учете?
Документы комиссии 200 тыс. (услуги комиссионера, услуги по продвижению, доставка покупателю и прочее) поступают в Диадок 06.10.24 - Правомерно ли отразить услуги комиссионера по дате прихода электронного документа в Диадок 06.10.24?
Если мы отразим взаимозачет 06.10.24 между реализацией Дт 76.09 и оказанными услугами поставщиком Кт 60.01 = 1млн.- 200 тыс.= Дт 76.09. 800 тыс. - это не будет считаться нарушением при УСН доходы-расходы?

Ранее отражали документы 30.09.24, не смотря что поступали к нам электронно 5 числа следующего за отчетным, т.е. 05.10.24. Сейчас выходим за лимит по УСН 199,350 руб и хотели бы воспользоваться постановки на учет+взаиморасчет датой поступления документов, т.е. отразить в следующем квартале, но чтобы все было в рамках закона

[Аноним]

Правомерно ли отразить услуги комиссионера по дате прихода электронного документа в Диадок 06.10.24?

А я по почте получаю, через месяц, может мне тоже так признать?
Вот ниже обсуждали дату признания доходов при УСН.
А по расходам есть замечательный абзац в НК:
Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитываются в составе расходов после их фактической оплаты
Ну никак не получается пристегнуть дату поступления документов по почте (ЭДО)

А уж когда возникает фактическая оплата при взаимозачете? Я полагаю датой акта взаимозачета! Нет его? Тады ой!

[ZZZhanna]

Сейчас выходим за лимит по УСН 199,350 руб

в этом случае момент перехода могут разглядывать под микроскопом. Так что, если нет возможности приостановить продажи или поступление денег, надо или смириться, или сделать как вам хочется, но быть готовыми к тому, что всё придется пересчитать.

[Аноним]

в этом случае момент перехода могут разглядывать под микроскопом. Так что, если нет возможности приостановить продажи или поступление денег, надо или смириться, или сделать как вам хочется, но быть готовыми к тому, что всё придется пересчитать.

Спасибо, за комментарий. Написали письмо Озону на перенос денег с 25.09 на 15.10. Это нас спасет? Ситуация двоякая: 1. Считаем доход по отчету реализации, т.е все включаем в конце месяца? или 2. Считаем доход по поступлениям денег от Озона на р/с ИП (15 и 25 число каждого месяца) и соответственно, дата дохода по взаимозачету услуг это последний день месяца.

Помогите, пожалуйста разобраться, как правильно, и чтобы ИП было хорошо.