×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    СветланаВикторовнаЯ
    Гость

    Резервы по оплате труда

    Доброго дня.
    Подскажите, при каких условиях 1с может сформировать такую проводку - Резервы по оплате труда. Начисление страховых взносов с обязательств (резервов) по оплате труда. Д 96.01 К91.01.
    Хочу перепроверить правильность данной проводки, но не знаю, как.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,279
    В том случае, если стоит галка, что вы начисляете резервы, напр, по отпускам

  3. #3
    СветланаВикторовнаЯ
    Гость
    Цитата Сообщение от Тата13 Посмотреть сообщение
    В том случае, если стоит галка, что вы начисляете резервы, напр, по отпускам
    резервы начисляем, конечно.
    но вот именно эта проводка редко возникает, не понимаю, в каком случае.
    В августе были исправления начисленных отпусков с уменьшением дней. Может быть, из-за этого.

  4. #4
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,160
    Не в декабре это означает обнуление резерва отпусков уволенному сотруднику, чтобы не тащить его (резерв) дальше.
    Например, на остатке на начало месяца увольнения по уволенному было 10000 на Кт 96, а КНО = 3000 + 900 СВ + 6 ФСС_НС
    Тогда 1С бухгалтерия сделает проводку обнуления резерва:
    Дт 96 - Кт 91 :: 6094=

  5. #5
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,160
    Увидеть лучше всего можно в отчете Резервы отпусков по сотрудникам.

  6. #6
    СветланаВикторовнаЯ, лучше задайте вопрос в другой ветке у специалистов 1С. Очень интересно отвечает Климов Сергей. Укажите версию и релиз 1С. Также, я бы назвала резервы связанные с оплатой труда, (признаются оценочными значениями), например ежегодное вознаграждение. Посмотрите---настройка УП--- резерв отпусков --- V --- % начисления. Можно на калькуляторе взять ФОТ * % утв. = сумму резерва, аналогично и страховые взносы.

  7. #7
    СветланаВикторовнаЯ
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Не в декабре это означает обнуление резерва отпусков уволенному сотруднику, чтобы не тащить его (резерв) дальше.
    Например, на остатке на начало месяца увольнения по уволенному было 10000 на Кт 96, а КНО = 3000 + 900 СВ + 6 ФСС_НС
    Тогда 1С бухгалтерия сделает проводку обнуления резерва:
    Дт 96 - Кт 91 :: 6094=
    у нас эта сумма вылезла совсем не по уволенному сотруднику, а по тому, которому были сделаны перерасчеты отпуска на уменьшение количества дней.

  8. #8
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,160
    СветланаВикторовнаЯ, тогда давайте подумаем...
    Было:
    Дт 96 - Кт70(69) :: +1000

    Добавилось:
    Дт 96 - Кт70(69) :: -300
    Вот программа и закрыла Дт 96 - Кт 91 :: +300

    Вторая гипотеза: если расчёт резервов по МСФО, когда считается по каждому сотруднику остаток отпуска на конец месяца, то при уменьшении корректировкой дней выданного отпуска - программа автоматом пересчитала и резерв.

  9. #9
    СветланаВикторовнаЯ
    Гость
    Цитата Сообщение от Татьяна-Васильевна Посмотреть сообщение
    СветланаВикторовнаЯ, лучше задайте вопрос в другой ветке у специалистов 1С. Очень интересно отвечает Климов Сергей. Укажите версию и релиз 1С. Также, я бы назвала резервы связанные с оплатой труда, (признаются оценочными значениями), например ежегодное вознаграждение. Посмотрите---настройка УП--- резерв отпусков --- V --- % начисления. Можно на калькуляторе взять ФОТ * % утв. = сумму резерва, аналогично и страховые взносы.
    извините, не очень поняла. Настройка у меня закрыта, к сожалению.
    На калькуляторе взять ФОТ за месяц?

  10. #10
    СветланаВикторовнаЯ
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    СветланаВикторовнаЯ, тогда давайте подумаем...
    Было:
    Дт 96 - Кт70(69) :: +1000

    Добавилось:
    Дт 96 - Кт70(69) :: -300
    Вот программа и закрыла Дт 96 - Кт 91 :: +300.
    так понятнее =)
    но это правильно ли?

  11. #11
    Цитата Сообщение от СветланаВикторовнаЯ Посмотреть сообщение
    Настройка у меня закрыта, к сожалению
    Тогда не очень поняла вопрос (по проводкам). Если для самообразования?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,515
    Автору темы надо сначала теорию почитать/посмотреть. Если работает в 1С ЗУП то тут https://its.1c.ru/lector/21056707

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •